Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2017100987 987 Kávovar ZA
EURONICS TPD 289,00 EUR
15.06.2017
2017100988 988 Znal.posudok (byt.dom Hajnáčka) RS
Pavlíková Priška Ing. 130,00 EUR
15.06.2017
2017100989 989 Znal.posudok (byt.dom Hajnáčka) RS
Pavlíková Priška Ing. 130,00 EUR
15.06.2017
2017100990 990 Znal.posudok (Hodejov) RS
Pavlíková Priška Ing. 420,00 EUR
15.06.2017
2017200005 5 Inštalácia projektoru a príslušenstva GR
AV Integra 5422,92 EUR
14.06.2017
2017100976 976 Nájom+energie 5/2017 KE
00567/2013-ESPF-KE0001/06.03
CASSOFIN a.s. 1762,83 EUR
14.06.2017
2017100977 977 Nájom 5/2017 PB
SATOS 590,00 EUR
14.06.2017
2017100978 978 Nájom-vyúčt.nákl.r.2016 (SĽ) PP
Ministerstvo vnútra SR -71,75 EUR
14.06.2017
2017100979 979 Nájom+služby 6/2017 HN
01430/2017-ESPF-HE0001/17.00
ADMIRENT 1084,58 EUR
14.06.2017
2017100980 980 Vodné,stočné,zrážky 22.2.-17.5.2017 PP
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 123,66 EUR
14.06.2017

1 2 3 4 5  ... 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 
Archív faktúr (do roku 2011)