Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100732 732 Upratovanie 3-4/2019 MT
Dudášová Soňa 360,00 EUR
22.05.2019
2019100733 733 Parkovné r.2019 BA 643 US MT
Turiec, a.s. 140,00 EUR
22.05.2019
2019100734 734 Nájom+nákl.5/2019 HE
01430/2017-ESPF-HE0001/17.00
ADMIRENT 1084,58 EUR
22.05.2019
2019100735 735 Nájom 3/2019 TV
01542/2017-ESPF-TV0003/11.03
Ministerstvo vnútra SR 283,36 EUR
22.05.2019
2019100736 736 Nájom-nákl.3/2019 TV
01542/2017-ESPF-TV0003/11.03
Ministerstvo vnútra SR 298,31 EUR
22.05.2019
2019100737 737 Nájom 5/2019 BJ
310/02
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
22.05.2019
2019100738 738 Nájom+nákl.5/2019 BJ
01156/2013-ESPF-BJ0001/13.00
BARDBYT, s.r.o. 179,16 EUR
22.05.2019
2019100739 739 Servis auta BL 843 PD
Š AUTOSERVIS Vranov. s.r.o. 214,82 EUR
22.05.2019
2019100741 741 Seminár (Vlčková,Bittnerová)
EDOS-PEM 148,00 EUR
22.05.2019
2019100742 742 Výmena vstup.rohoží 5/2019 GR
CWS-boco Slovensko 17,30 EUR
22.05.2019

1 2 3 4 5  ... 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Archív faktúr (do roku 2011)