Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2017102014 2014 Nájom pozemku I.Q/2017 RZ Bela
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá 38,44 EUR
11.12.2017
2017102015 2015 Pranie prádla RZ Bela
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 21,96 EUR
11.12.2017
2017102016 2016 Revízia elektroinšta.a bleskozvodu RV
ELEKTROCOMP Ján Gallo 264,00 EUR
11.12.2017
2017102017 2017 Revízia plyn.zariad. BB
BALGAS 441,00 EUR
11.12.2017
2017102018 2018 El.energia-vyúčt.11/2017 BB
Stredoslovenská energetika a.s. 80,14 EUR
11.12.2017
2017102019 2019 Nájom+ener.10/2017 ZA
ESPF-ZA0001/09.01
MK Development 1563,40 EUR
11.12.2017
2017102020 2020 Obsluha kotolne 11/2017 BB
Kochman Juraj Ing. 150,00 EUR
11.12.2017
2017102021 2021 Upratovanie 7-12/2017 VnT
BESALUX-Jaroslav Bella 150,00 EUR
11.12.2017
2017102022 2022 Upratovanie IV.Q/2017 MT
Dudášová Soňa 480,00 EUR
11.12.2017
2017102023 2023 Servis auta BL 262 NN
Motor-Car Prešov 164,47 EUR
11.12.2017

1 2 3 4 5  ... 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 
Archív faktúr (do roku 2011)