Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100034 34 El.energia-vyúčt.12/2018 BB
Stredoslovenská energetika a.s. 91,12 EUR
16.01.2019
2019100035 35 El.energia 12/2018 DS
ZSE Energia 230,42 EUR
16.01.2019
2019100036 36 Revízia has.prístrojov ZV
HP kontrol 4,32 EUR
16.01.2019
2019100037 37 Upratovanie 12/2019 DS
zenit-h 328,37 EUR
16.01.2019
2019100038 38 Geom.plán k.ú.Ruskov KE
EURO GEO 72,00 EUR
16.01.2019
2019100039 39 Upratovanie 12/2018 BB
VMK-STAV s.r.o. 192,00 EUR
16.01.2019
2019100040 40 Vodné,stočné 18.9.-13.12.2018 RV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 27,88 EUR
16.01.2019
2019100017 17 Denník N-web (11.1.2019-11.1.2020) 1 ks DD k Z-2/2019
N Press 53,88 EUR
15.01.2019
2019100018 18 Vodné,stočné,zrážky 25.11.-24.12.2018 GR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 288,22 EUR
15.01.2019
2019100019 19 Vodné,stočné 4.12.2018-3.1.2019 RZ Senec
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 11,15 EUR
15.01.2019

1 2 3 4 5  ... 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 
Archív faktúr (do roku 2011)