Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019101355 1355 Servis auta BL 597 KK
AUTOPOLIS 397,67 EUR
11.09.2019
2019101356 1356 Upratovanie 8/2019 LM
AMG Security 129,75 EUR
11.09.2019
2019101357 1357 Upratovanie 7-8/2019 MT
Dudášová Soňa 360,00 EUR
11.09.2019
2019101358 1358 Stravné lístky BA
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1178,64 EUR
11.09.2019
2019101359 1359 Služby technika BOZP,PO,CO 8/2019
03305/2018-ESPF-GR0036/18.00
BOZPO 354,00 EUR
11.09.2019
2019101360 1360 Stravné lístky PB
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1178,64 EUR
11.09.2019
2019101361 1361 PR služby a mediálne poradenstvo 8/2019
02883/2018-ESPF-GR0032/18.00
Nextina 2400,00 EUR
11.09.2019
2019101343 1343 El.energia 8/2019 RV
Východoslovenská energetika 65,70 EUR
10.09.2019
2019101344 1344 Vodoinštal.poráce NR
Službyt Nitra, s.r.o. 28,80 EUR
10.09.2019
2019101345 1345 El.energia 8/2019 NR
ZSE Energia 254,92 EUR
10.09.2019

1 2 3 4 5  ... 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Archív faktúr (do roku 2011)