Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018101419 1419 El.energia 9/2018 NZ
ZSE Energia 190,95 EUR
21.09.2018
2018101420 1420 Nájom-nákl.III.Q/2018 ZV
02111/2016-ESPF-ZV0001/16.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 725,00 EUR
21.09.2018
2018101421 1421 Nájom-nákl.III.Q/2018 (PD) TN
03444/2016-ESPF-PD0001/16.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 959,00 EUR
21.09.2018
2018101422 1422 Upratovanie 8/2018 (PD) TN
SAWBAC Slovensko 108,16 EUR
21.09.2018
2018101423 1423 Kancel.potreby RS
Lamitec, spol. s.r.o. 281,98 EUR
21.09.2018
2018101424 1424 Čist.a hygien.potreby RS
Lamitec, spol. s.r.o. 256,91 EUR
21.09.2018
2018101425 1425 Stravné lístky NZ
DOXX-Stravné lístky 413,70 EUR
21.09.2018
2018101426 1426 Stravné lístky TN
DOXX-Stravné lístky 1767,96 EUR
21.09.2018
2018101427 1427 Geom.plán k.ú.Diviaky MT
IGK 355,46 EUR
21.09.2018
2018101428 1428 Znal.posudok (kopia) BA
Rakyta Vladimír, Ing, 49,86 EUR
21.09.2018

1 2 3 4 5  ... 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 
Archív faktúr (do roku 2011)