Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019101049 1049 Deratizácia, dezinsekcia PP
NOVA-Nagy Marián 360,00 EUR
16.07.2019
2019101058 1058 Dodanie palivového dreva RZ Bela
Ing.Dušan Považan 300,00 EUR
16.07.2019
2019101059 1059 El.energia 6/2019 DS
ZSE Energia 207,64 EUR
16.07.2019
2019101060 1060 Nájom+nákl.7/2019 PB
11/81/2007-D03
SATOS 590,00 EUR
16.07.2019
2019101061 1061 Upratovanie 5-6/2019 MT
Dudášová Soňa 360,00 EUR
16.07.2019
2019101062 1062 El.energia 6/2019 PP
Východoslovenská energetika 223,13 EUR
16.07.2019
2019101050 1050 Nájom 7/2019 BJ
310/02
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
15.07.2019
2019101051 1051 Nájom+nákl.7/2019 BJ
01156/2013-ESPF-BJ0001/13.00
BARDBYT, s.r.o. 179,16 EUR
15.07.2019
2019101052 1052 Nájom+nákl.7/2019 HE
01430/2017-ESPF-HE0001/17.00
ADMIRENT 1084,58 EUR
15.07.2019
2019101053 1053 Upratovanie 6/2019 ZA
Olašák Juraj 177,60 EUR
15.07.2019

1 2 3 4 5  ... 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 
Archív faktúr (do roku 2011)