Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100417 417 BPEJ k.ú.Pezinok BA
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24,00 EUR
22.03.2019
2019100418 418 Dodávka a montáž zabezpeč.zariad. RZ Senec
Fridrich Roman 269,00 EUR
22.03.2019
2019100419 419 Revízia elektroinštal. BB
MB ELEKTRO 400,00 EUR
22.03.2019
2019100420 420 Servis kanal.poklopu BB
STAVMAXBB 489,00 EUR
22.03.2019
2019100421 421 Geom.plán k.ú.Sučany MT
IGK 249,60 EUR
22.03.2019
2019100415 415 Odvoz a recyklácia papiera GR
Green Wave Recicling 102,00 EUR
22.03.2019
2019100416 416 Upratovanie 2/2019 BJ
Jaroščáková Ľudmila 50,00 EUR
21.03.2019
2019100413 413 Servis auta BL 397 KK
AUTO MP 229,57 EUR
21.03.2019
2019100414 414 Servis auta BL 825 NK
AUTO MP 212,58 EUR
21.03.2019
2019100404 404 Služby technika BOZP,PO,CO 2/2019
03305/2018-ESPF-GR0036/18.00
BOZPO 354,00 EUR
20.03.2019

1 2 3 4 5  ... 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Archív faktúr (do roku 2011)