Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019101706 1706 Vodné,stočné 19.9-31.10.2019 RV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16,73 EUR
13.11.2019
2019101707 1707 Seminár (Vlčko,Uhrová,Vlčková)
EDOS-SMART 207,00 EUR
13.11.2019
2019101708 1708 Zľava na položky frank.stroja 10/2019
Slovenská pošta -26,74 EUR
13.11.2019
2019101709 1709 Služby technika BOZP,PO,CO 10/2019
03305/2018-ESPF-GR0036/18.00
BOZPO 354,00 EUR
13.11.2019
2019101710 1710 Overenie účt.závierky r.2019 (60%)
02242/2017-ESPF-GR0024/17.00
EKORDA 6840,00 EUR
13.11.2019
2019101711 1711 El.energia 10/2019 archív GR
ZSE Energia 43,96 EUR
13.11.2019
2019101712 1712 El.energia-vyúčt.10/2019 GR
ZSE Energia 1079,60 EUR
13.11.2019
2019101713 1713 Právne služby 10/2019
01725/2018-ESPF-GR0017/18.00
Hamala Kluch Víglaský 21207,79 EUR
13.11.2019
2019101714 1714 El.energia 10/2019 PP
Východoslovenská energetika 238,21 EUR
13.11.2019
2019101715 1715 Nájom+nákl.11/2019 PB
11/81/2007
SATOS 590,00 EUR
13.11.2019

1 2 3 4 5  ... 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Archív faktúr (do roku 2011)