Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018100759 759 Výmena vstupných rohoží 5/2018 GR
CWS-boco Slovensko 16,80 EUR
24.05.2018
2018100754 754 Geom.plán k.ú.Letanovce PP
IGK 355,46 EUR
23.05.2018
2018100755 755 Geom.plán k.ú.Trstice TT
IGK 343,46 EUR
23.05.2018
2018100756 756 Servis kopírky HE IT
RICOH Slovakia 412,72 EUR
23.05.2018
2018100757 757 Servis kopírky HE IT
RICOH Slovakia 262,80 EUR
23.05.2018
2018100758 758 PHM 1.-15.5.2018
06107/2013-ESPF-GR0040/13.00
SLOVNAFT, a.s. 1296,21 EUR
23.05.2018
2018100749 749 Zľava na položky frank.stroja 4/2018
Slovenská pošta -20,88 EUR
22.05.2018
2018100750 750 El.energia-vyúčt.4/2018 PP
Východoslovenská energetika -31,80 EUR
22.05.2018
2018100751 751 Nájom 5/2018 PB
SATOS 590,00 EUR
22.05.2018
2018100752 752 Stravné lístky MI
DOXX-Stravné lístky 424,31 EUR
22.05.2018

1 2 3 4 5  ... 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
Archív faktúr (do roku 2011)