Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2017101229 1229 Pranie prádla RZ Brezovica
Hornooravská NsP Trstená 42,35 EUR
04.08.2017
2017101230 1230 Nájom garáž 7/2017 TV
00580/2017-ESPF-TV0001/15.01
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 61,05 EUR
04.08.2017
2017101231 1231 Upratovanie 7/2017 RV
KEDO 264,00 EUR
04.08.2017
2017101232 1232 Upratovanie 7/2017 TV
Z20153025_Z
LUX-KOŠICE 89,50 EUR
04.08.2017
2017101233 1233 Upratovanie 7/2017 PP
Z201524414_Z
Najadka s.r.o. 435,00 EUR
04.08.2017
2017101234 1234 Stravné lístky TN
DOXX-Stravné lístky 1457,80 EUR
04.08.2017
2017101235 1235 Geom.plán k.ú.Osada DK
00709/2016-UVZD-RT0006/16.00
IGK 75405,88 EUR
04.08.2017
2017101236 1236 Monitoring SPF v médiách 7/2017
00613/2017-ESPF-GR0012/17.00
Slovakia Online s.r.o. 180,00 EUR
04.08.2017
2017101237 1237 Servis výťahu-paušál 7/2017 GR
01525/2015-ESPF-GR0009/15.00
Jozef Dolinský Doka servis 30,00 EUR
04.08.2017
2017101238 1238 Plyn 8/2017
SPP 976,00 EUR
04.08.2017

1 2 3 4 5  ... 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 
Archív faktúr (do roku 2011)