Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101271 1271 Nájom-garáž 6/2012 TT
TT-KOMFORT 22,78 EUR
05.06.2012
2012101272 1272 Nájom-nákl.garáž 6/2012 TT
TT-KOMFORT 23,00 EUR
05.06.2012
2012101273 1273 Nájom-garáž 6/2012 TT
TT-KOMFORT 23,55 EUR
05.06.2012
2012101274 1274 Nájom-garáž-nákl. 6/2012 TT
TT-KOMFORT 23,00 EUR
05.06.2012
2012101244 1244 Nájom bytu 7/2012 (Ľ.Fullu)
K.R.S. 79,64 EUR
05.06.2012
2012101245 1245 Upratovanie 5/2012 PP
E SPF-PP0001/11.00
TERAVA 366,00 EUR
04.06.2012
2012101246 1246 Kancel.potreby LM
Tibor Varga TSV Papier 218,77 EUR
04.06.2012
2012101247 1247 Stravné lístky TT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 496,80 EUR
04.06.2012
2012101248 1248 Stravné lístky RS
VAŠA Slovensko, s.r.o. 468,00 EUR
04.06.2012
2012101249 1249 Stravné lístky MI
VAŠA Slovensko, s.r.o. 243,00 EUR
04.06.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1798 1799 1800 1801 1802 
Archív faktúr (do roku 2011)