Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100218 218 Upratovanie 1/2012 TV
E SPF-TV 0002/11.00
SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. 151,51 EUR
07.02.2012
2012100219 219 Upratovanie 1/2012 SNV
Ján Ruman 88,46 EUR
07.02.2012
2012100220 220 Upratovanie 2/2011 PD
1/2009/RO8
FORTIMA, s.r.o. 151,34 EUR
07.02.2012
2012100221 221 Stravné lístky TV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 260,70 EUR
07.02.2012
2012100222 222 Stravné lístky HN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 495,00 EUR
07.02.2012
2012100223 223 Stravné lístky LV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 490,00 EUR
07.02.2012
2012100224 224 Geom.plán k.ú.Svätý Jur BA
GEO - TEAM Slovakia s.r.o 318,67 EUR
07.02.2012
2012100225 225 Geom.plán k.ú.Petrovany, Záborské PV
01922/2011-UVZD-RT0027/11.00
GEOPLAN Prešov 12628,79 EUR
07.02.2012
2012100226 226 Geom.plán k.ú.Hrabušice SNV
GEOPLAN Prešov 289,40 EUR
07.02.2012
2012100297 297 balastné vody Rajec 1/2012
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1144,56 EUR
07.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1799 1800 1801 1802 1803 
Archív faktúr (do roku 2011)