Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100570 570 Seminár (Sedlák)
Komora pozemkových úprav SR 150,00 EUR
15.03.2012
2012100573 573 Komunálny odpad-popl.r.2012 GA
Mesto Galanta 116,60 EUR
15.03.2012
2012100574 574 Nájom 2/2012 KN
00044/2011 E SPF-KN0001/11.00
Hydromeliorácie,štátny podnik 539,98 EUR
15.03.2012
2012100575 575 Nájom-nákl.2/2012 SNV
SAE, s.r.o. 697,50 EUR
15.03.2012
2012100576 576 Rýchlovarná kanvica 3 ks HN
REMOOP 58,70 EUR
15.03.2012
2012100577 577 Servis auta BA 056 SK
Topcar-Machánek s.r.o. 234,61 EUR
15.03.2012
2012100578 578 Upratovanie 3/2012 KN
ZoD 1/2004
Hydromeliorácie,štátny podnik 139,42 EUR
15.03.2012
2012100579 579 Stravné lístky GR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 4320,00 EUR
15.03.2012
2012100580 580 Znalecký posudok KE
00745/2012-UVZD-RP0057/12.00
Ing. Ladislav Toporčák 557,76 EUR
15.03.2012
2012100581 581 Znalecký posudok KE
00746/2012-UVZD-RP0058/12.00
Ing. Ladislav Toporčák 571,04 EUR
15.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1800 1801 1802 1803 1804 
Archív faktúr (do roku 2011)