Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100190 190 Výpočet poplatkov za znečist.ovzdušie r.2011 GR
Ševčík Stanislav Ing. 100,00 EUR
03.02.2012
2012100191 191 Pranie prádla GR
INPROKOM spol s r.o. 45,53 EUR
03.02.2012
2012100166 166 Servis kopírky GR
IMPROMAT-Slov, spol. s r.o. 49,20 EUR
02.02.2012
2012100167 167 Servis frankovacie stroja GR
ROBINCO Slovakia 88,76 EUR
02.02.2012
2012100168 168 Čo má vedieť mzd.účt.DD k Z-1/12
AJFA+AVIS 49,00 EUR
02.02.2012
2012100169 169 Sťahovanie a vývoz nábytku MT
XENEX 123,60 EUR
02.02.2012
2012100170 170 Nájom I.Q/2012 LM
04/2009
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 132,78 EUR
02.02.2012
2012100171 171 Nájom-nákl. I.Q/2012 LM
04/2009
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 66,39 EUR
02.02.2012
2012100172 172 Nájom-nákl.1/2012 TO
E SPF-TO 0001/11.00
Obvodný úrad Topoľčany 206,80 EUR
02.02.2012
2012100173 173 Plyn-vyúčt.19.1.-18.1.2012 MT
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -42,99 EUR
02.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1802 1803 1804 1805 1806 
Archív faktúr (do roku 2011)