Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100174 174 El.energia 1-6/2012 NR
ZSE Energia 1670,67 EUR
02.02.2012
2012100175 175 Servis kopírky PV
FORDAT, s.r.o. 26,40 EUR
02.02.2012
2012100176 176 Upratovanie 1/2012 MT
1/2011
ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o. 150,00 EUR
02.02.2012
2012100177 177 Stravné lístky MT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 900,00 EUR
02.02.2012
2012100178 178 Geom.plán k.ú.Veľký Krtíš LC
01784/2011-UVZD-RT0026/11.00
GEOMAP-Ladislav Filip 863,07 EUR
02.02.2012
2012100179 179 Geom.plán k.ú.Bušince LC
00717/2011-UVZD-RT0004/11.00
GEOMAP-Ladislav Filip 929,46 EUR
02.02.2012
2012100181 181 Prenájom miestn.-celosl.porada 30.-31.1.2012
Píri Štefan - Píri trans 120,00 EUR
02.02.2012
2012100182 182 Kuričské práce 20.-31.1.2012 GR
Energo PL, s.r.o. 171,00 EUR
02.02.2012
2012100162 162 Aktual.programu(Ekon.,Št.pokl.,Faktur.)1-6/2012
Asseco Solutions 1243,74 EUR
01.02.2012
2012100163 163 Aktual.programu(Doprava)1-6/2012
Asseco Solutions 244,62 EUR
01.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1803 1804 1805 1806 1807 
Archív faktúr (do roku 2011)