Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100551 551 Plyn 3/2012 MT
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 968,00 EUR
13.03.2012
2012100552 552 Taška na kolieskach 2 ks GR
mobilis 119,88 EUR
13.03.2012
2012100553 553 Balastné vody 2/2012 Rajec
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 223,44 EUR
12.03.2012
2012100529 529 Seminár (Šebová)
PROEKO BA 59,00 EUR
12.03.2012
2012100530 530 Stravné lístky NR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 660,00 EUR
12.03.2012
2012100531 531 Upratovanie 2/2012 NR
E-SPF-NR0001/11.00
Agentúra SUZANNE s.r.o. 313,60 EUR
12.03.2012
2012100532 532 Servis auta BA 654 LG
Auto Bavaria 225,96 EUR
12.03.2012
2012100533 533 Čistenie koberca (706) GR
VV Plus Vojtech Varga 30,00 EUR
12.03.2012
2012100520 520 ROEP k.ú.Domaniža
Katastrálny úrad v Trenčíne-Správa katastra Považská Bystrica 880,32 EUR
09.03.2012
2012100521 521 Kancel.potreby GR
Tibor Varga TSV Papier 584,57 EUR
09.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1805 1806 1807 1808 1809 
Archív faktúr (do roku 2011)