Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100160 160 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RP0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 74,16 EUR
31.01.2012
2012100161 161 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RO0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 106,32 EUR
31.01.2012
2012100141 141 Nájom-nákl.7-12/2011 LV
E SPF-LV0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. -88,80 EUR
30.01.2012
2012100142 142 Servis tlačiarne GR
PosAm, spol. s r.o. 402,00 EUR
30.01.2012
2012100143 143 Zrážková voda 24.12.-23.1.2012 GR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 83,44 EUR
30.01.2012
2012100144 144 El.energia 1-6/2012 GR
ZSE Energia 14412,37 EUR
30.01.2012
2012100145 145 El.energia 1-6/2012 RZ Rohožník
ZSE Energia 151,49 EUR
30.01.2012
2012100146 146 El.energia 1-6/2012 RZ Senec
ZSE Energia 1016,20 EUR
30.01.2012
2012100147 147 Výr.dural pečatidla GR
TECHGRAPH 28,80 EUR
30.01.2012
2012100148 148 Nájom spol.priest.-služby 12/2011 TT
6/2002/GA
GASETT, spol. s r.o. 94,94 EUR
30.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1805 1806 1807 1808 1809 
Archív faktúr (do roku 2011)