Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101170 1170 Nájom-kúrenie 19.4.11-18.4.12 DK
Anton Čajka -162,98 EUR
25.05.2012
2012101171 1171 El.energia 5/11-4/12 DK
Stredoslovenská energetika a.s. -2118,22 EUR
25.05.2012
2012101172 1172 Vodné, stočné10/11-5/12 RZ Brezovica
Oravská vodárenská spoločnosť 59,27 EUR
25.05.2012
2012101173 1173 Umytie okien,čist.kobercov LM
Milan Lizúch - LIMI 161,00 EUR
25.05.2012
2012101174 1174 Kancel.potreby(papier) LM
ŠEVT a.s. 146,40 EUR
25.05.2012
2012101175 1175 Čistiace a hygien.potreby LV
ŠEVT a.s. 114,04 EUR
25.05.2012
2012101176 1176 Čistiace a hygien.potreby LM
ŠEVT a.s. 85,00 EUR
25.05.2012
2012101177 1177 Seminár (Števíková)
BPM 99,00 EUR
25.05.2012
2012101178 1178 WINASU,WINRS(6/12-5/13) DD k Z-10/2012
IVES 191,20 EUR
25.05.2012
2012101179 1179 Vypracovanie zákl.dokumentácie CO GR
NPS 500,00 EUR
25.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1806 1807 1808 1809 1810 
Archív faktúr (do roku 2011)