Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100494 494 Služby technika BOZP a PO 2/2012 GR
Bc. Milan Rendek 400,00 EUR
08.03.2012
2012100495 495 Nájom-garáž 2/2012 TV
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 48,55 EUR
08.03.2012
2012100496 496 Nájom-nákl.2/2012 TV
E SPF-TV0003/11.00
REALSTAV - AM spol.s r.o. 690,57 EUR
08.03.2012
2012100497 497 Vodné. stočné 1-2/2012 TN
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 22,46 EUR
08.03.2012
2012100498 498 Pranie prádla RZ Belá
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 49,14 EUR
08.03.2012
2012100499 499 Zimná údržba dvora BB
POLNOHOSPODARSKE DRUZSTVO PODL 36,00 EUR
08.03.2012
2012100500 500 Upratovanie 2/2012 TV
E SPF-TV 0002/11.00
SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. 151,51 EUR
08.03.2012
2012100501 501 Údržba,uprat.,kúrenie 2/2012 TN
Šupica Pavol 390,00 EUR
08.03.2012
2012100502 502 Upratovanie 2/2012 ZV
Paula Bieliková - CAMERON 71,70 EUR
08.03.2012
2012100503 503 Stravné lístky GR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 3600,00 EUR
08.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1807 1808 1809 1810 1811 
Archív faktúr (do roku 2011)