Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100536 536 Nájom-energie2/2012 VnT
LINE-ar s.r.o. 289,00 EUR
13.03.2012
2012100537 537 Nájom 2/2012 VnT
LINE-centrum, s.r.o. 605,93 EUR
13.03.2012
2012100538 538 Nájom 3/2012 BV
sentiero s.r.o. 116,40 EUR
13.03.2012
2012100539 539 Nájom-služby 3/2012 BV
sentiero s.r.o. 201,67 EUR
13.03.2012
2012100540 540 Nájom 3/2012 PB
SATES, a.s. 485,54 EUR
13.03.2012
2012100541 541 Upratovanie 2/2012 ZA
00069/2011 E SPF-ZA0001/11.00
V.M.PLUS - Martin Ďurajka 275,00 EUR
13.03.2012
2012100542 542 Upratovanie 2/2012 SNV
Ján Ruman 88,46 EUR
13.03.2012
2012100543 543 Stravné lístky VnT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 750,00 EUR
13.03.2012
2012100544 544 Stravné lístky BA
VAŠA Slovensko, s.r.o. 990,00 EUR
13.03.2012
2012100545 545 Znalecký posudok+kopie BA
Izakovič Ivan Ing. - znalec 258,85 EUR
13.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1821 1822 1823 1824 1825 
Archív faktúr (do roku 2011)