Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101152 1152 Znalecký posudok ZO,PB
00958/2012-UVZD-ZP0035/12.00
Ing. Žiaček Pavel 303,25 EUR
23.05.2012
2012101133 1133 Servis frankovacieho stroja GR
ROBINCO Slovakia 58,20 EUR
22.05.2012
2012101134 1134 Nájom 5/2012 BV
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
22.05.2012
2012101135 1135 Kancel.potreby ZV
Tibor Varga TSV Papier 37,00 EUR
22.05.2012
2012101136 1136 Kancel.potreby(papier) ZV
ŠEVT a.s. 81,00 EUR
22.05.2012
2012101137 1137 Stravné lístky BB
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1080,00 EUR
22.05.2012
2012101138 1138 ROEP k.ú.Palúdzka
Katastrálny úrad v Žiline-Správa katastra Liptovský Mikuláš 3,31 EUR
22.05.2012
2012101122 1122 Upratovanie 2.-10.5.2012 GR
E SPF-GR0020/11.00
Študentský servis 99,12 EUR
21.05.2012
2012101123 1123 El.energia 11.5.11-10.5.12-vyúčt. MT
Stredoslovenská energetika a.s. 205,98 EUR
21.05.2012
2012101124 1124 Nájom-nákl.4/2012 SNV
SAE, s.r.o. 509,32 EUR
21.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1822 1823 1824 1825 1826 
Archív faktúr (do roku 2011)