Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100076 76 Popl.za vedenie účtu(cenné papiere) r.2011
Centrál.depozitár cen.papierov SR 132,70 EUR
18.01.2012
2012100077 77 El.energie-vyúčt.r.2011 GR
ZSE Energia -4635,32 EUR
18.01.2012
2012100078 78 El.energie-vyúčt.r.2011 GR
ZSE Energia -1404,95 EUR
18.01.2012
2012100079 79 Kancel.potreby (papier) GR
01446/2011-E-SPF-GR0033/11.00
ŠEVT a.s. 945,00 EUR
18.01.2012
2012100068 68 Komunálny odpad-popl.r.2012 NR
Nitra-mesto 200,20 EUR
18.01.2012
2012100069 69 Vodné,stočné 27.11.-26.12.11 SE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 27,43 EUR
18.01.2012
2012100070 70 El.energia 9-12/2011 SE
ZSE Energia 522,70 EUR
18.01.2012
2012100071 71 Upratovanie 12/2011 SE
BRANT, s.r.o. 184,25 EUR
18.01.2012
2012100088 88 Nájom-nákl.12/2011 VnT DD k Z-34/2011
LINE-ar s.r.o. 289,00 EUR
17.01.2012
2012100089 89 Nájom 12/2011 VnT DD k Z-35/2011
LINE-centrum, s.r.o. 605,93 EUR
17.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1822 1823 1824 1825 1826 
Archív faktúr (do roku 2011)