Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100531 531 Upratovanie 2/2012 NR
E-SPF-NR0001/11.00
Agentúra SUZANNE s.r.o. 313,60 EUR
12.03.2012
2012100532 532 Servis auta BA 654 LG
Auto Bavaria 225,96 EUR
12.03.2012
2012100533 533 Čistenie koberca (706) GR
VV Plus Vojtech Varga 30,00 EUR
12.03.2012
2012100520 520 ROEP k.ú.Domaniža
Katastrálny úrad v Trenčíne-Správa katastra Považská Bystrica 880,32 EUR
09.03.2012
2012100521 521 Kancel.potreby GR
Tibor Varga TSV Papier 584,57 EUR
09.03.2012
2012100524 524 Upratovanie 2/2012 PD
ZoD 1/2009/RO8, dodatok č.1
FORTIMA, s.r.o. 151,34 EUR
09.03.2012
2012100525 525 Znalecký posudok DS
01005/2012-UVZD-RP0101/12.00
Helena Patasiová Ing. 190,48 EUR
09.03.2012
2012100526 526 Mobilný internet 2/2012
Orange Slovensko, a. s. 78,83 EUR
09.03.2012
2012100527 527 Kancel.potreby KN
Tibor Varga TSV Papier 70,79 EUR
09.03.2012
2012100528 528 Stravné lístky KN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 165,00 EUR
09.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1823 1824 1825 1826 1827 
Archív faktúr (do roku 2011)