Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100100 100 poistenie RZ Brezovica r.2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 318,26 EUR
17.01.2012
2012100059 59 El.energia 9-12/2011-vyúčt. TN
ZSE Energia 485,57 EUR
17.01.2012
2012100060 60 Servis garáž.brány RV
AG-SYSTÉM - Karol Janičko 585,00 EUR
17.01.2012
2012100061 61 Nájom-nákl.12/2011 SNV
SAE, s.r.o. 555,41 EUR
17.01.2012
2012100062 62 Upratovanie 12/2011 TV
SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. 151,51 EUR
17.01.2012
2012100063 63 Stravné lístky RV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 882,00 EUR
17.01.2012
2012100064 64 Stravné lístky LC
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1404,00 EUR
17.01.2012
2012100065 65 Stravné lístky TV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 178,20 EUR
17.01.2012
2012100066 66 Geom.plán k.ú. Záblatie TN
GEOMETRA s.r.o. 488,55 EUR
17.01.2012
2012100067 67 Geom.plán k.ú. Záblatie TN
GEOMETRA s.r.o. 257,52 EUR
17.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1823 1824 1825 1826 1827 
Archív faktúr (do roku 2011)