Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101125 1125 Nájom-náklady II.Q/2012 LM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 66,39 EUR
21.05.2012
2012101126 1126 Nájom II.Q/2012 LM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 132,78 EUR
21.05.2012
2012101127 1127 Kancel.potreby (papier) ŽnH
ŠEVT a.s. 146,40 EUR
21.05.2012
2012101128 1128 Stravné lístky SNV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 720,00 EUR
21.05.2012
2012101129 1129 Znalecký posudok KE
01320/2012-UVZD-RP0144/12.00
Ing. Ladislav Toporčák 650,72 EUR
21.05.2012
2012101130 1130 Znalecký posudok NZ
01052/2012-UVZD-ZT0009/12.00
Hlavičková Gertrúda Ing. 376,11 EUR
21.05.2012
2012101131 1131 Znalecký posudok LM
01268/2012-UVZD-RP0135/12.00
Uhríková Katarína Ing. 99,12 EUR
21.05.2012
2012101132 1132 Zásobník na utierky 3 ks GR
Andrej Bajči 161,57 EUR
18.05.2012
2012101117 1117 odb.seminár (Ing.Valíček, Ing.Bušovský)
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity 300,00 EUR
18.05.2012
2012101118 1118 nájom garáže 4/12, TV
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 48,55 EUR
18.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1823 1824 1825 1826 1827 
Archív faktúr (do roku 2011)