|
Číslo faktúry
|
Predmet faktúry
Zmluva/objednávka
|
Dodávateľ
|
Suma
Dátum doručenia
|
| 2012100522 |
522 Nájom I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
521,24 EUR
08.03.2012 |
| 2012100523 |
523 Nájom-náklady I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
1072,16 EUR
08.03.2012 |
| 2012100491 |
491 Seminár (Štúrik)
|
EDOS-PEM |
48,00 EUR
08.03.2012 |
| 2012100492 |
492 PHM 15.-29.2.2012
|
SLOVNAFT, a.s. |
4900,78 EUR
08.03.2012 |
| 2012100493 |
493 Odvoz odpadu 2/2012 GR
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
132,72 EUR
08.03.2012 |
| 2012100494 |
494 Služby technika BOZP a PO 2/2012 GR
|
Bc. Milan Rendek |
400,00 EUR
08.03.2012 |
| 2012100495 |
495 Nájom-garáž 2/2012 TV
|
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. |
48,55 EUR
08.03.2012 |
| 2012100496 |
496 Nájom-nákl.2/2012 TV
E SPF-TV0003/11.00 |
REALSTAV - AM spol.s r.o. |
690,57 EUR
08.03.2012 |
| 2012100497 |
497 Vodné. stočné 1-2/2012 TN
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
22,46 EUR
08.03.2012 |
| 2012100498 |
498 Pranie prádla RZ Belá
|
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. |
49,14 EUR
08.03.2012 |