Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100039 39 El.energia-vyúčt.r.2011 NR
ZSE Energia -54,64 EUR
16.01.2012
2012100040 40 Upratovanie 12/2011 NZ
1/2011
Marián Zálešák 60,00 EUR
16.01.2012
2012100041 41 Nájom+nákl. I.Q/2012 HN
PROJEKTINK Humenné a. s. 2366,26 EUR
16.01.2012
2012100042 42 Parkovacie karty r.2012 NR
Mestské služby Nitra 340,00 EUR
16.01.2012
2012100043 43 Stravné lístky LV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 490,00 EUR
16.01.2012
2012100044 41 Stravné lístky NZ
VAŠA Slovensko, s.r.o. 360,00 EUR
16.01.2012
2012100045 45 Stravné lístky NR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 561,00 EUR
16.01.2012
2012100046 46 Zrážková nova 10-12/2011 DS
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 48,29 EUR
16.01.2012
2012100047 47 Vodné, stočné 10-12/2011 DS
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 76,21 EUR
16.01.2012
2012100048 48 El.energia-vyúčt.r.2011 DS
ZSE Energia 414,73 EUR
16.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1824 1825 1826 1827 1828 
Archív faktúr (do roku 2011)