|
Číslo faktúry
|
Predmet faktúry
Zmluva/objednávka
|
Dodávateľ
|
Suma
Dátum doručenia
|
| 2012100039 |
39 El.energia-vyúčt.r.2011 NR
|
ZSE Energia |
-54,64 EUR
16.01.2012 |
| 2012100040 |
40 Upratovanie 12/2011 NZ
1/2011 |
Marián Zálešák |
60,00 EUR
16.01.2012 |
| 2012100041 |
41 Nájom+nákl. I.Q/2012 HN
|
PROJEKTINK Humenné a. s. |
2366,26 EUR
16.01.2012 |
| 2012100042 |
42 Parkovacie karty r.2012 NR
|
Mestské služby Nitra |
340,00 EUR
16.01.2012 |
| 2012100043 |
43 Stravné lístky LV
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
490,00 EUR
16.01.2012 |
| 2012100044 |
41 Stravné lístky NZ
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
360,00 EUR
16.01.2012 |
| 2012100045 |
45 Stravné lístky NR
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
561,00 EUR
16.01.2012 |
| 2012100046 |
46 Zrážková nova 10-12/2011 DS
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
48,29 EUR
16.01.2012 |
| 2012100047 |
47 Vodné, stočné 10-12/2011 DS
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
76,21 EUR
16.01.2012 |
| 2012100048 |
48 El.energia-vyúčt.r.2011 DS
|
ZSE Energia |
414,73 EUR
16.01.2012 |