Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101119 1119 znalecký posudok ZO, NZ
00989/2012-UVZD-ZT0006/12.00
Hlavičková Gertrúda Ing. 241,72 EUR
18.05.2012
2012101120 1120 znalecký posudok ZO, NZ
01173/2012-UVZD-ZT0010/12.00
Ing. Pavel Piaček 398,88 EUR
18.05.2012
2012101121 1121 znalecký posudok k rešt., SV
01198/2012-UVZD-RP0129/12.00
Lupták Eduard Ing. 119,52 EUR
18.05.2012
2012101153 1153 Vizitky GR
ŠEVT a.s. 31,20 EUR
18.05.2012
2012101154 1154 Pranie prádla GR
INPROKOM spol s r.o. 37,38 EUR
18.05.2012
2012101155 1155 Seminár(Biščo) DD k Z-9/2012
GOPAS 983,30 EUR
18.05.2012
2012101156 1156 Údržba web-portálu 4/2012
ETIRS, spol. s r.o. 1050,90 EUR
18.05.2012
2012101157 1157 Údržba a rozvoj program.vybav.4/2012 OPaN
ETIRS, spol. s r.o. 209,16 EUR
18.05.2012
2012101158 1158 Údržba a rozvoj program.vybav.4/2012 EO
ETIRS, spol. s r.o. 822,70 EUR
18.05.2012
2012101159 1159 Údržba a rozvoj program.vybav.4/2012 EO
ETIRS, spol. s r.o. 613,54 EUR
18.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1824 1825 1826 1827 1828 
Archív faktúr (do roku 2011)