|
Číslo faktúry
|
Predmet faktúry
Zmluva/objednávka
|
Dodávateľ
|
Suma
Dátum doručenia
|
| 2012100049 |
49 Geom.plán k.ú. Leštiny DK
|
Geodet Gremium, s.r.o. |
466,06 EUR
16.01.2012 |
| 2012100050 |
50 Geom.plán k.ú. Záskalie DK
|
Geodet Gremium, s.r.o. |
1087,46 EUR
16.01.2012 |
| 2012100051 |
51 Upratovanie,manipulácia s nákl. 12/2011 GR
|
Študentský servis |
171,42 EUR
16.01.2012 |
| 2012100052 |
52 Servis programu (EO) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
955,16 EUR
16.01.2012 |
| 2012100053 |
53 Servis programu (OPaN-depozity) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
739,03 EUR
16.01.2012 |
| 2012100054 |
54 Servis programu (OPaN-depozity) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
976,08 EUR
16.01.2012 |
| 2012100055 |
55 Servis programu (OPaN-EOZ) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
1066,72 EUR
16.01.2012 |
| 2012100056 |
56 Servis programu (OPaN-reštitucie) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
188,24 EUR
16.01.2012 |
| 2012100057 |
57 Servis programu (EO-OISaVT) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
1598,70 EUR
16.01.2012 |
| 2012100058 |
58 Servis programu (EO-OISaVT) 12/2011
|
ETIRS, spol. s r.o. |
327,68 EUR
16.01.2012 |