Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101107 1107 upratovanie GR BA 4/12
Študentský servis 261,96 EUR
17.05.2012
2012101110 1110 upratovanie 4/12 SNV
Ján Ruman 88,46 EUR
17.05.2012
2012101111 1111 servis auta BA 650 US, ZV
AUTONOVO, a.s. 595,31 EUR
17.05.2012
2012101112 1112 prev.náklady vyúčtovanie r.2011, BJ
Úrad práce,soc.vecí a rodiny -621,80 EUR
17.05.2012
2012101113 1113 znalecký posudok ZO, BA
01162/2012-UVZD-ZP0043/12.00
Izakovič Ivan Ing. - znalec 698,39 EUR
17.05.2012
2012101114 1114 stravné lístky KO
VAŠA Slovensko, s.r.o. 180,00 EUR
17.05.2012
2012101115 1115 znalecký posudok ZO, ZV
01297/2012-UVZD-ZP0060/12.00
Podhájecký Igor Ing. - znalec 292,72 EUR
17.05.2012
2012101116 1116 znalecký posudok ZO, ZV
01292/2012-UVZD-ZP0057/12.00
Dubnicay Ľubor Ing. 97,13 EUR
17.05.2012
2012101095 1095 dátové služby 4/2012
Slovak Telekom, a.s. 5543,81 EUR
16.05.2012
2012101096 1096 geometrický plán k.ú.Čaklov, VnT
00172/212-UVRD-U00027/12.00
GEOLAND TOP, s.r.o. 420,00 EUR
16.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1825 1826 1827 1828 1829 
Archív faktúr (do roku 2011)