Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100519 519 Hlasové služby-pevné linky 2/2012
Slovak Telekom, a.s. 3987,55 EUR
08.03.2012
2012100465 465 Dodávka a osadenie výstraž.tabulí DS
HORIZONTaAL 420,72 EUR
07.03.2012
2012100466 466 Nájom 3/2012 ZA
E-SPF-ZA0001/09.01
K. R. B. spol. s. r. o. 1712,50 EUR
07.03.2012
2012100467 467 Nájom 3/2012 BV
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
07.03.2012
2012100468 468 Nájom-náklady 2/2012 LV
E SPF-LV0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. 273,60 EUR
07.03.2012
2012100469 469 Nájom 2/2012 LV
E SPF-LV 0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. 879,04 EUR
07.03.2012
2012100470 470 Nájom-nákl.2/2012 GA
E SPF-GA 0001/11.00
BYSPRAV 300,10 EUR
07.03.2012
2012100471 471 Nájom+energie 2/2012 KE
E SPF-KE 0001/06.00
CASSOFIN a.s. 2247,30 EUR
07.03.2012
2012100472 472 Vodné, stočné 2/2012 SE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 28,30 EUR
07.03.2012
2012100473 473 Servis kopírky LV
IMPROMAT-Slov, spol. s r.o. 95,36 EUR
07.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1827 1828 1829 1830 1831 
Archív faktúr (do roku 2011)