Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100019 19 Príprava údajov z ISKN (k 31.12.2011)
88-24-6819/2010
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 216,00 EUR
11.01.2012
2012100009 9 Stravné lístky PD
VAŠA Slovensko, s.r.o. 468,00 EUR
10.01.2012
2012100010 10 Stravné lístky MT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 450,00 EUR
10.01.2012
2012100011 11 Stravné lístky PV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 360,00 EUR
10.01.2012
2012100012 12 Nájom-služby 1/2012 PV
00291/2011 E SPF-PO 0001/11.00
SEMAS, s.r.o. 487,54 EUR
10.01.2012
2012100013 13 Nájom 1/2012 PV
00291/2011 E SPF-PO 0001/11.00
SEMAS, s.r.o. 693,00 EUR
10.01.2012
2012100014 14 Nájom+služby 1/2012 MI
E SPF-MI 0001/10. 03
EKOSTAV a.s. Michalovce 940,84 EUR
10.01.2012
2012100015 15 Nájom-služby I.Q/2012 DK
78/2009-302
Anton Čajka 2948,18 EUR
10.01.2012
2012100016 16 Mobilný internet 1/2012
Orange Slovensko, a. s. 78,83 EUR
10.01.2012
2012100005 5 Stravné lístky HN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 495,00 EUR
09.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1827 1828 1829 1830 1831 
Archív faktúr (do roku 2011)