Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100006 6 Stravné lístky ZA
VAŠA Slovensko, s.r.o. 504,00 EUR
09.01.2012
2012100007 7 Nájom 1/2012 ZA
E SPF-ZA 0001/09.01
K. R. B. spol. s. r. o. 1712,50 EUR
09.01.2012
2012100008 8 Nájom I.Q/2012 LM
001/PP-2007/1530
UniCredit Bank Slovakia a.s. 1680,00 EUR
09.01.2012
2012100003 3 Stravné lístky MI
VAŠA Slovensko, s.r.o. 246,00 EUR
05.01.2012
2012100004 4 Stravné lístky VnT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 750,00 EUR
05.01.2012
2012100002 2 Stravné lístky GR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 6480,00 EUR
04.01.2012
2012100001 1 Systém.údržba programu r.2012
HOUR, spol. s r.o. 4991,44 EUR
03.01.2012
6006400618
Obec Brvnište 815,00 EUR
03.06.2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1827 1828 1829 1830 1831 
Archív faktúr (do roku 2011)