Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012101077 1077 Geom.plán k.ú. Žilina ZA
Palko Juraj Ing. 580,90 EUR
14.05.2012
2012101078 1078 Znalecký posudok DK
01310/2012-UVZD-ZP0063/12.00
Ing. Anton Martvoň 297,45 EUR
14.05.2012
2012101079 1079 Znalecký posudok NR
00479/2012-UVZD-RP0036/12.00
Martiška Peter Ing. 620,90 EUR
14.05.2012
2012101080 1080 Kancel.potreby (papier) GR
ŠEVT a.s. 945,00 EUR
11.05.2012
2012101056 1056 Telekom.služby(faxy RO) 4/2012
Slovak Telekom, a.s. 485,57 EUR
11.05.2012
2012101057 1057 Telekom.služby(ostat.pev.linky+internet)4/2012
Slovak Telekom, a.s. 430,58 EUR
11.05.2012
2012101058 1058 Revízia zabezpeč.syst. RZ Bela
Dušan Oparty - SPIN 70,68 EUR
11.05.2012
2012101059 1059 Revízia zabezp.systému MT
Dušan Oparty - SPIN 91,08 EUR
11.05.2012
2012101060 1060 Nájom+nákl.4/2012 GA
E SPF-GA 0001/11.00
BYSPRAV 300,10 EUR
11.05.2012
2012101061 1061 Nájom+služby 5/2012 MI
E SPF-MI 0001/10.03
EKOSTAV a.s. Michalovce 940,84 EUR
11.05.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1829 1830 1831 1832 1833 
Archív faktúr (do roku 2011)