Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100232 232 El.energia 12.1.11-9.1.12 LC
Stredoslovenská energetika a.s. 201,49 EUR
08.02.2012
2012100233 233 Vodné, stočné27.12.-26.1.12 SE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 28,30 EUR
08.02.2012
2012100234 234 Servis auta BA 207 JP
AUTOCENTRUM-Minárik 51,40 EUR
08.02.2012
2012100235 235 Stravné lístky NR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 660,00 EUR
08.02.2012
2012100236 236 Stravné lístky ZA
VAŠA Slovensko, s.r.o. 360,00 EUR
08.02.2012
2012100237 237 Geom.plán k.ú.Vrbovec MI
Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET 159,34 EUR
08.02.2012
2012100238 238 Znalecký posudok DK
00838/2011-UVZD-RP0038/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 119,60 EUR
08.02.2012
2012100239 239 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RP0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 91,84 EUR
08.02.2012
2012100240 240 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RP0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 106,32 EUR
08.02.2012
2012100241 241 Znalecký posudok DK
00838/2011-UVZD-RP0038/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 89,84 EUR
08.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1834 1835 1836 1837 1838 
Archív faktúr (do roku 2011)