Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100205 205 Telekom.služby-mobilné služby 1/2012
Slovak Telekom, a.s. 5203,59 EUR
07.02.2012
2012100206 206 Maľov.,tepov.,výmena kľúčov ZA
K. R. B. spol. s. r. o. 1660,00 EUR
07.02.2012
2012100207 207 Nájom+nákl. 1/2012 TV
E SPF-TV 0003/11.00
REALSTAV - AM spol.s r.o. 690,57 EUR
07.02.2012
2012100208 208 Nájom-el.energ. 1/2012 PV
E SPF-PO 0001/11.00
SEMAS, s.r.o. 341,21 EUR
07.02.2012
2012100209 209 Nájom 2/2012 PV
E SPF-PO 0001/11.00
SEMAS, s.r.o. 693,00 EUR
07.02.2012
2012100210 210 Nájom-služby 2/2012 PV
E SPF-PO 0001/11.00
SEMAS, s.r.o. 487,54 EUR
07.02.2012
2012100211 211 Nájom 1/2012 LV
E SPF-LV 0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. 879,04 EUR
07.02.2012
2012100212 212 Nájom-nákl. 1/2012 LV
E SPF-LV 0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. 273,60 EUR
07.02.2012
2012100213 213 Nájom+ener.2/2012 ZA
K. R. B. spol. s. r. o. 1712,50 EUR
07.02.2012
2012100214 214 Nájom 12/2011 ZA
K. R. B. spol. s. r. o. 100,00 EUR
07.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1836 1837 1838 1839 1840 
Archív faktúr (do roku 2011)