Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100569 569 Vodné, stočné 12/11-2/12 PP
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 23,39 EUR
14.03.2012
2012100534 534 Komunálny odpad-popl.-r.2012 RZ Bela
Belá-Dulice - obec 85,00 EUR
13.03.2012
2012100535 535 Pranie prádla RZ Brezovica
ZoD č.9/2003, dod.1
Hornooravská NsP Trstená 49,78 EUR
13.03.2012
2012100536 536 Nájom-energie2/2012 VnT
LINE-ar s.r.o. 289,00 EUR
13.03.2012
2012100537 537 Nájom 2/2012 VnT
LINE-centrum, s.r.o. 605,93 EUR
13.03.2012
2012100538 538 Nájom 3/2012 BV
sentiero s.r.o. 116,40 EUR
13.03.2012
2012100539 539 Nájom-služby 3/2012 BV
sentiero s.r.o. 201,67 EUR
13.03.2012
2012100540 540 Nájom 3/2012 PB
SATES, a.s. 485,54 EUR
13.03.2012
2012100541 541 Upratovanie 2/2012 ZA
00069/2011 E SPF-ZA0001/11.00
V.M.PLUS - Martin Ďurajka 275,00 EUR
13.03.2012
2012100542 542 Upratovanie 2/2012 SNV
Ján Ruman 88,46 EUR
13.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1836 1837 1838 1839 1840 
Archív faktúr (do roku 2011)