Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100215 215 El.energia 1-2/2012 RV
VsE 339,00 EUR
07.02.2012
2012100216 216 El.energia 1-2/2012 SNV
VsE 253,00 EUR
07.02.2012
2012100217 217 Kancel.potreby (papier) TV
ŠEVT a.s. 162,00 EUR
07.02.2012
2012100218 218 Upratovanie 1/2012 TV
E SPF-TV 0002/11.00
SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. 151,51 EUR
07.02.2012
2012100219 219 Upratovanie 1/2012 SNV
Ján Ruman 88,46 EUR
07.02.2012
2012100220 220 Upratovanie 2/2011 PD
1/2009/RO8
FORTIMA, s.r.o. 151,34 EUR
07.02.2012
2012100221 221 Stravné lístky TV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 260,70 EUR
07.02.2012
2012100222 222 Stravné lístky HN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 495,00 EUR
07.02.2012
2012100223 223 Stravné lístky LV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 490,00 EUR
07.02.2012
2012100224 224 Geom.plán k.ú.Svätý Jur BA
GEO - TEAM Slovakia s.r.o 318,67 EUR
07.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1837 1838 1839 1840 1841 
Archív faktúr (do roku 2011)