Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100526 526 Mobilný internet 2/2012
Orange Slovensko, a. s. 78,83 EUR
09.03.2012
2012100527 527 Kancel.potreby KN
Tibor Varga TSV Papier 70,79 EUR
09.03.2012
2012100528 528 Stravné lístky KN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 165,00 EUR
09.03.2012
2012100522 522 Nájom I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 521,24 EUR
08.03.2012
2012100523 523 Nájom-náklady I.Q/2012 PD
E SPF-PD0001/10.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1072,16 EUR
08.03.2012
2012100491 491 Seminár (Štúrik)
EDOS-PEM 48,00 EUR
08.03.2012
2012100492 492 PHM 15.-29.2.2012
SLOVNAFT, a.s. 4900,78 EUR
08.03.2012
2012100493 493 Odvoz odpadu 2/2012 GR
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 132,72 EUR
08.03.2012
2012100494 494 Služby technika BOZP a PO 2/2012 GR
Bc. Milan Rendek 400,00 EUR
08.03.2012
2012100495 495 Nájom-garáž 2/2012 TV
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 48,55 EUR
08.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1839 1840 1841 1842 1843 
Archív faktúr (do roku 2011)