Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100199 199 Upratovanie 1/2012 ŽnH
Nociar Marian - UNITREND 12,66 EUR
06.02.2012
2012100200 200 Stravné lístky KN
VAŠA Slovensko, s.r.o. 135,00 EUR
06.02.2012
2012100201 201 Stravné lístky ŽnH
VAŠA Slovensko, s.r.o. 720,00 EUR
06.02.2012
2012100202 202 Stravné lístky BB
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1440,00 EUR
06.02.2012
2012100203 203 Znalecký posudok DS
00030/2012-UVZD-RP 0008/12.00
Helena Patasiová Ing. 197,58 EUR
06.02.2012
2012100038 38 geometrický plán k.ú.Topoľčany, TO
41/RO-16/2008-600
GEOTOP 900,00 EUR
06.02.2012
2012100183 183 Servis programu SPIN
Asseco Solutions 189,42 EUR
03.02.2012
2012100184 184 Upratovanie 1/2012 BV
E SPF-BJ 002/11.00
Jaroščáková Ľudmila 40,00 EUR
03.02.2012
2012100185 185 Stravné lístky GR
VAŠA Slovensko, s.r.o. 6120,00 EUR
03.02.2012
2012100186 186 Plyn 19.1.-29.2.2012
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13929,00 EUR
03.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1839 1840 1841 1842 1843 
Archív faktúr (do roku 2011)