Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100187 187 Stravné lístky PB
VAŠA Slovensko, s.r.o. 468,00 EUR
03.02.2012
2012100188 188 Stravné lístky MI
VAŠA Slovensko, s.r.o. 294,00 EUR
03.02.2012
2012100189 189 Stravné lístky MI
VAŠA Slovensko, s.r.o. 63,00 EUR
03.02.2012
2012100190 190 Výpočet poplatkov za znečist.ovzdušie r.2011 GR
Ševčík Stanislav Ing. 100,00 EUR
03.02.2012
2012100191 191 Pranie prádla GR
INPROKOM spol s r.o. 45,53 EUR
03.02.2012
2012100166 166 Servis kopírky GR
IMPROMAT-Slov, spol. s r.o. 49,20 EUR
02.02.2012
2012100167 167 Servis frankovacie stroja GR
ROBINCO Slovakia 88,76 EUR
02.02.2012
2012100168 168 Čo má vedieť mzd.účt.DD k Z-1/12
AJFA+AVIS 49,00 EUR
02.02.2012
2012100169 169 Sťahovanie a vývoz nábytku MT
XENEX 123,60 EUR
02.02.2012
2012100170 170 Nájom I.Q/2012 LM
04/2009
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 132,78 EUR
02.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1840 1841 1842 1843 1844 
Archív faktúr (do roku 2011)