Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100171 171 Nájom-nákl. I.Q/2012 LM
04/2009
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 66,39 EUR
02.02.2012
2012100172 172 Nájom-nákl.1/2012 TO
E SPF-TO 0001/11.00
Obvodný úrad Topoľčany 206,80 EUR
02.02.2012
2012100173 173 Plyn-vyúčt.19.1.-18.1.2012 MT
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -42,99 EUR
02.02.2012
2012100174 174 El.energia 1-6/2012 NR
ZSE Energia 1670,67 EUR
02.02.2012
2012100175 175 Servis kopírky PV
FORDAT, s.r.o. 26,40 EUR
02.02.2012
2012100176 176 Upratovanie 1/2012 MT
1/2011
ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o. 150,00 EUR
02.02.2012
2012100177 177 Stravné lístky MT
VAŠA Slovensko, s.r.o. 900,00 EUR
02.02.2012
2012100178 178 Geom.plán k.ú.Veľký Krtíš LC
01784/2011-UVZD-RT0026/11.00
GEOMAP-Ladislav Filip 863,07 EUR
02.02.2012
2012100179 179 Geom.plán k.ú.Bušince LC
00717/2011-UVZD-RT0004/11.00
GEOMAP-Ladislav Filip 929,46 EUR
02.02.2012
2012100181 181 Prenájom miestn.-celosl.porada 30.-31.1.2012
Píri Štefan - Píri trans 120,00 EUR
02.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1841 1842 1843 1844 1845 
Archív faktúr (do roku 2011)