Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100182 182 Kuričské práce 20.-31.1.2012 GR
Energo PL, s.r.o. 171,00 EUR
02.02.2012
2012100162 162 Aktual.programu(Ekon.,Št.pokl.,Faktur.)1-6/2012
Asseco Solutions 1243,74 EUR
01.02.2012
2012100163 163 Aktual.programu(Doprava)1-6/2012
Asseco Solutions 244,62 EUR
01.02.2012
2012100164 164 El.energia 1-6/2012 TN
ZSE Energia 751,82 EUR
01.02.2012
2012100165 165 Strážna služba 1/2012 GR
OSOP, spol. s r.o. 5624,65 EUR
01.02.2012
2012100180 180 Ubytovanie,strava-celosl.porada 30.-31.1.2012
Píri trans s.r.o., Štefan Píri 2016,80 EUR
01.02.2012
2012100153 153 Čistenie kobercov GR
VV Plus Vojtech Varga 45,00 EUR
31.01.2012
2012100154 154 Servis kopírky BV
FORDAT, s.r.o. 172,32 EUR
31.01.2012
2012100155 155 Stravné lístky RS
VAŠA Slovensko, s.r.o. 468,00 EUR
31.01.2012
2012100156 156 Stravné lístky SV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 1800,00 EUR
31.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1842 1843 1844 1845 1846 
Archív faktúr (do roku 2011)