Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100157 157 Geom.plán k.ú.N.Pravno PD
GEOPROJEKT-SK, s.r.o. 318,66 EUR
31.01.2012
2012100158 158 Geom.plán k.ú.Ruské HN
GEOSPOL SLOVAKIA 297,36 EUR
31.01.2012
2012100159 159 Geom.plán k.ú.Oravský Podzámok DK
Geodet Gremium, s.r.o. 621,41 EUR
31.01.2012
2012100160 160 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RP0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 74,16 EUR
31.01.2012
2012100161 161 Znalecký posudok DK
00286/2011-UVZD-RO0017/11.00
Vajzer Vladimír Ing. 106,32 EUR
31.01.2012
2012100141 141 Nájom-nákl.7-12/2011 LV
E SPF-LV0001/11.00
FOODCONTACT, s.r.o. -88,80 EUR
30.01.2012
2012100142 142 Servis tlačiarne GR
PosAm, spol. s r.o. 402,00 EUR
30.01.2012
2012100143 143 Zrážková voda 24.12.-23.1.2012 GR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 83,44 EUR
30.01.2012
2012100144 144 El.energia 1-6/2012 GR
ZSE Energia 14412,37 EUR
30.01.2012
2012100145 145 El.energia 1-6/2012 RZ Rohožník
ZSE Energia 151,49 EUR
30.01.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1843 1844 1845 1846 1847 
Archív faktúr (do roku 2011)