Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2012100471 471 Nájom+energie 2/2012 KE
E SPF-KE 0001/06.00
CASSOFIN a.s. 2247,30 EUR
07.03.2012
2012100472 472 Vodné, stočné 2/2012 SE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 28,30 EUR
07.03.2012
2012100473 473 Servis kopírky LV
IMPROMAT-Slov, spol. s r.o. 95,36 EUR
07.03.2012
2012100474 474 Kancel.potreby (papier) ZA
ŠEVT a.s. 108,00 EUR
07.03.2012
2012100475 475 Upratovanie 2/2012 BV
E SPF-BJ 002/11.00
Jaroščáková Ľudmila 40,00 EUR
07.03.2012
2012100476 476 Upratovanie 2/2012 SE
E-SPF-SE 0001/11.00
BRANT, s.r.o. 184,25 EUR
07.03.2012
2012100477 477 Upratovanie 2/2012 NZ
Marián Zálešák 60,00 EUR
07.03.2012
2012100478 478 Upratovanie 2/2012 KE
CASSOFIN a.s. 240,00 EUR
07.03.2012
2012100479 479 Stravné lístky BV
VAŠA Slovensko, s.r.o. 360,00 EUR
07.03.2012
2012100480 480 ROEP k.ú.Veľké Chrašťany
Katastrálny úrad v Nitre-Správa katastra Zlaté Moravce 795,17 EUR
07.03.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 1843 1844 1845 1846 1847 
Archív faktúr (do roku 2011)