Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100020 20 Sťahovacie služby 12/2018 GR
02529/2015-ESPF-GR0013/15.00
P.J.Servis Bratislava 574,20 EUR
15.01.2019
2019100021 21 El.energia-vyúčt.r.2018 RZ Senec
ZSE Energia -247,04 EUR
15.01.2019
2019100022 22 El.energia-vyúčt.r.2018 Ľ.Fullu
SLOVAKIA ENERGY -19,20 EUR
15.01.2019
2019100023 23 Podaj zásielok 12/2018
03335/2017-ESPF-GR0034/17.00
Slovenská pošta 435,76 EUR
15.01.2019
2019100024 24 Zľava na položky frank.stroja 12/2018
Slovenská pošta -8,96 EUR
15.01.2019
2019100025 25 Mobilné služby 12/2018
Z201843639_Z
O2 Slovakia 7188,61 EUR
15.01.2019
2019100026 26 Právne služby 10-12/2018
01643/2018-ESPF-GR0016/18.00
JUDr. Marek Radačovský - advokát 4529,50 EUR
15.01.2019
2019100027 27 Nájom +ener.12/2018 KE
00567/2013-ESPF-KE0001/06.03
CASSOFIN a.s. 1762,83 EUR
15.01.2019
2019100028 28 Nájom+nákl.1/2019 MI
ZND10007
EKOÚNIA 719,00 EUR
15.01.2019
2019100029 29 Upratovanie 12/2019 KE
02511/2014-ESPF-KE0001/06.04
CASSOFIN a.s. 132,00 EUR
15.01.2019

1 2 3 4 5  ... 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 
Archív faktúr (do roku 2011)