Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100740 740 Seminár (3 zam.OĽZ+3 zam.EO)
PROEKO s.r.o. 432,00 EUR
21.05.2019
2019100729 729 Čist.a hygien.potreby NZ
00514/2019-ESPF-GR0005/19.00
Lamitec, spol. s.r.o. 89,95 EUR
21.05.2019
2019100730 730 Stravné lístky NZ
DOXX-Stravné lístky 495,03 EUR
21.05.2019
2019100731 731 Prac.ponuka (Podateľňa)
Profesia, spol. s r. o. 94,80 EUR
21.05.2019
2019100714 714 Vodoinštlačné práce NR
Službyt Nitra, s.r.o. 91,39 EUR
20.05.2019
2019100715 715 Kotlík+príslušenstvo RZ Bela
MEGASHOP SK 110,47 EUR
20.05.2019
2019100716 716 El.energia 4/2019 NR
ZSE Energia 287,29 EUR
20.05.2019
2019100717 717 Vodné,stočné,zrážky 4/2019 NR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 61,30 EUR
20.05.2019
2019100718 718 Vodné,stočné 29.1.-25.4.2019 BB
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 204,12 EUR
20.05.2019
2019100719 719 Servis auta BA 893 XJ
AUTO RÁCZ s.r.o. 47,84 EUR
20.05.2019

1 2 3 4 5  ... 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Archív faktúr (do roku 2011)