Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100395 395 El.energia 3/2019 NZ
ZSE Energia 248,03 EUR
18.03.2019
2019100396 396 Nájom-el.energia 2/2019 (GA) TT
02726/2017-ESPF-TT0003/17.00
EMERICO 50,29 EUR
18.03.2019
2019100397 397 Nájom 3/2019 BV
310/02
BARDBYT, s.r.o. 25,24 EUR
18.03.2019
2019100398 398 Nájom-nákl. 3/2019 BV
01156/2013-ESPF-BJ0001/13.00
BARDBYT, s.r.o. 179,16 EUR
18.03.2019
2019100399 399 El.energia 2/2019 PP
Východoslovenská energetika 242,44 EUR
18.03.2019
2019100400 400 Kancel.potreby PP
Z201848062_Z
Lamitec, spol. s.r.o. 318,58 EUR
18.03.2019
2019100401 401 PPÚ ZO Kira Sever BJ
02516/2018-UVZD-ZT0038/18.00
Geocomp Bardejov 1474,08 EUR
18.03.2019
2019100402 402 Právne služby 2/2019
01725/2018-ESPF-GR0017/18.00
Hamala Kluch Víglaský 20957,16 EUR
18.03.2019
2019100392 392 RPS ZO Košice-Sever KE
02041/2018-UVZD-ZT0031/18.00
EURO GEO 612,00 EUR
15.03.2019
2019100393 393 Nájom+nákl.3/2019 PO
00400/2017-ESPF-PO0001/17.00
DJL Real 1949,27 EUR
15.03.2019

1 2 3 4 5  ... 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Archív faktúr (do roku 2011)