Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100030 30 Upratovanie 7-12/2018 VnT
BESALUX-Jaroslav Bella 150,00 EUR
15.01.2019
2019100031 31 Servis auta BL 262 NN
Motor-Car Prešov 201,78 EUR
15.01.2019
2019100032 32 Stravné lístky MI
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1060,78 EUR
15.01.2019
2019100033 33 Stravné lístky NR
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1237,57 EUR
15.01.2019
2018102108 2108 Syst.údrž.a licencie dochádz.syst. DD k Z-47
403245/2018-ESPF-GR0001/02.04
HOUR, spol. s r.o. 1310,22 EUR
15.01.2019
2018102109 2109 Právne služby 12/2018
01725/2018-ESPF-GR0017/18.00
Hamala Kluch Víglaský 28503,05 EUR
15.01.2019
2018102100 2100 Údržba,upratovanie 12/2018 TN
Šupica Rastislav 290,00 EUR
14.01.2019
2018102101 2101 Upratovanie 11-12/2018 MT
Dudášová Soňa 360,00 EUR
14.01.2019
2018102102 2102 Upratovanie 12/2018 PP
TERAVAS 480,00 EUR
14.01.2019
2018102103 2103 Upratovanie 11/2018 (PD) TN
SAWBAC Slovensko 108,16 EUR
14.01.2019

1 2 3 4 5  ... 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 
Archív faktúr (do roku 2011)