Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100720 720 Upratovanie 4/2019 (PD) TN
SAWBAC Slovensko 108,16 EUR
20.05.2019
2019100721 721 Kancel.potreby (papier) NR
Z201848062_Z
Lamitec, spol. s.r.o. 67,92 EUR
20.05.2019
2019100722 722 El.energia 4/2019 RV
Východoslovenská energetika 72,53 EUR
20.05.2019
2019100723 723 Stravné lístky MT
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1060,78 EUR
20.05.2019
2019100724 724 Toner do frank.stroja
ROBINCO Slovakia 306,36 EUR
20.05.2019
2019100725 725 Výroba vizitiek (4.150 ks)
Visual Communication 525,24 EUR
20.05.2019
2019100726 726 Pozvánka na konferenciu (grafika)
Visual Communication 672,00 EUR
20.05.2019
2019100727 727 Poradenské služby a PD služby 4/2019 GR
02883/2018-ESPF-GR0032/18.00
Nextina 2400,00 EUR
20.05.2019
2019100728 728 Systémová podpora 4/2019 IT
Asseco Solutions 488,16 EUR
20.05.2019
2019100711 711 Nájom-el.energia 4/2019 (GA) TT
02726/2017-ESPF-TT0003/17.00
EMERICO 50,51 EUR
16.05.2019

1 2 3 4 5  ... 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Archív faktúr (do roku 2011)