Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100381 381 Revízia elektrospotrebičov RS
MIŠEL PLUS-Mária Mišáková 386,04 EUR
14.03.2019
2019100382 382 Upratovanie 2/2019 TV
Z20153025_Z
LUX-KOŠICE 89,50 EUR
14.03.2019
2019100383 383 Nájom garáž 2/2019 TV
00580/2017-ESPF-TV0001/15.01
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 61,05 EUR
14.03.2019
2019100384 384 Zľava na položky frank.stroja 2/2019
Slovenská pošta -66,64 EUR
14.03.2019
2019100385 385 El.energia 2/2019 GR (archív)
ZSE Energia 830,22 EUR
14.03.2019
2019100386 386 Vodné,stočné,zrážky 25.1.-24.2.2019 GR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 199,03 EUR
14.03.2019
2019100387 387 Servis programu-pauš.výjazd 2/2019 IT
00158/2017-ESPF-GR0002/17.00
Asseco Solutions 22,80 EUR
14.03.2019
2019100388 388 Servis auta BL 073 LA
AUTOPOLIS 1237,78 EUR
14.03.2019
2019100389 389 Techn.podpora a údržba aplik.2/2019 IT
Z201715650_Z
Millennium 4950,00 EUR
14.03.2019
2019100390 390 Údržba a servis aplik.2/2019 IT
02642/2017-ESPF-GR0027/17.00
Millennium 2250,00 EUR
14.03.2019

2 3 4 5 6  ... 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Archív faktúr (do roku 2011)