Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100712 712 El.energia 4/2019 DS
ZSE Energia 186,84 EUR
16.05.2019
2019100713 713 Upratovanie 4/2019 DS
zenit-h 328,37 EUR
16.05.2019
2019100708 708 Servis auta BA 649 US
Všetko k autu 49,90 EUR
16.05.2019
2019100709 709 Nájom garáž 4/2019 TV
00580/2017-ESPF-TV0001/15.01
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 61,05 EUR
16.05.2019
2019100710 710 Seminár (Vlčko,Uhrová)
EDOS-PEM 138,00 EUR
15.05.2019
2019100695 695 Revízia OPZ NR
JODYGAS - Jozef Slíž 104,40 EUR
15.05.2019
2019100696 696 El.energia 5/2019 NZ
ZSE Energia 248,03 EUR
15.05.2019
2019100697 697 Servis auta BA 642 US (EK+TK)
ASTINA 50,00 EUR
15.05.2019
2019100698 698 Upratovanie 4/2019 NR
Agentúra SUZANNE s.r.o. 372,00 EUR
15.05.2019
2019100699 699 Geom.plán k.ú.Párovské Háje NR
01643/2015-UVZD-ZT0033/15.00
IGK 515,20 EUR
15.05.2019

2 3 4 5 6  ... 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Archív faktúr (do roku 2011)