Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018102104 2104 Upratovanie 11/2018 LM
AMG Security 129,75 EUR
14.01.2019
2018102105 2105 Upratovanie 12/2018 LM
AMG Security 129,75 EUR
14.01.2019
2018102106 2106 Nájom-plyn 9.8.-5.12.2018 SV
00458/2014-ESPF-SK0001/09.02
AGROCENTRUM OPS Svidník 568,58 EUR
14.01.2019
2018102107 2107 Nájom-el.ener.,vodné,stočné r.2018 SV
00458/2014-ESPF-SK0001/09.02
AGROCENTRUM OPS Svidník 3144,84 EUR
14.01.2019
2019100014 14 Nájom-nákl.I.Q/2019 DK
78/2009-302
Centrum Severan, s.r.o. 2212,00 EUR
14.01.2019
2019100015 15 Inter.prvky(kontajner,stolička) GR
FALCO SLOVAKIA 739,00 EUR
14.01.2019
2019100016 16 Statický posudok (vestibul) GR
IGUBA 500,00 EUR
14.01.2019
2019100011 11 Stravné lístky TV
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 523,32 EUR
11.01.2019
2019100012 12 Stravné lístky PB
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1060,78 EUR
11.01.2019
2019100013 13 Nájom 1/2019 (GA) TT
02726/2017-ESPF-TT0003/17.00
EMERICO 1202,65 EUR
11.01.2019

2 3 4 5 6  ... 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 
Archív faktúr (do roku 2011)