Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100700 700 Stravné lístky NR
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 1237,57 EUR
15.05.2019
2019100701 701 El.energia 4/2019 GR archív
ZSE Energia 575,80 EUR
15.05.2019
2019100702 702 El.energia-vyúčt.4/2019 GR
ZSE Energia 780,42 EUR
15.05.2019
2019100703 703 Materiál VT(USB,CD,myš) IT
Alza.sk 134,87 EUR
15.05.2019
2019100704 704 Pranie prádla Ľ.Fullu
Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón 46,08 EUR
15.05.2019
2019100705 705 Pranie prádla GR
Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón 75,60 EUR
15.05.2019
2019100706 706 Zľava na položky frank.stroja 4/2019
Slovenská pošta -19,06 EUR
15.05.2019
2019100707 707 Právne služby 4/2019
01725/2018-ESPF-GR0017/18.00
Hamala Kluch Víglaský 18724,33 EUR
15.05.2019
2019100674 674 Upratovanie 4/2019 TT
ORIOLA SK 237,60 EUR
14.05.2019
2019100686 686 Nájom 5/2019 (GA) TT
02726/2017-ESPF-TT0003/17.00
EMERICO 1202,65 EUR
14.05.2019

3 4 5 6 7  ... 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Archív faktúr (do roku 2011)