Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2018102088 2088 Denník N-web.12/2018 DD k Z-44/2018
N Press 4,99 EUR
11.01.2019
2018102089 2089 Upratovanie 12/2018 TV
Z20153025_Z
LUX-KOŠICE 89,50 EUR
11.01.2019
2018102090 2090 Nájom 12/2018 TV
00580/2017-ESPF-TV0001/15.01
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 61,05 EUR
11.01.2019
2018102091 2091 Upratovanie 12/2018 NR
Agentúra SUZANNE s.r.o. 372,00 EUR
11.01.2019
2018102092 2092 Upratovanie 12/2018 TT
ORIOLA SK 237,60 EUR
11.01.2019
2018102093 2093 Údržba nádvoria 12/2018 RS
Andrašovičová Šarlota Ing. 240,00 EUR
11.01.2019
2018102094 2094 Servis auta BA 653 US
Pneuservis-J.Kopecký 377,00 EUR
11.01.2019
2018102095 2095 Nájom-nákl.11/2018 TT
1/2005
GASETT, spol. s r.o. 820,81 EUR
11.01.2019
2018102096 2096 Nájom 11/2018 TT
6/2002/GA
GASETT, spol. s r.o. 323,54 EUR
11.01.2019
2018102097 2097 Kancel.potreby (SE) TT
Z201848062_Z
Lamitec, spol. s.r.o. 363,46 EUR
11.01.2019

3 4 5 6 7  ... 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 
Archív faktúr (do roku 2011)