Číslo faktúry Predmet faktúry Zmluva/objednávka Dodávateľ Suma Dátum doručenia
2019100391 391 Dodávka,odber a využívanie informácií 2/2019
02727/2018-ESPF-GR0030/18.00
SITA Slovenská tlačová agentúra 1440,00 EUR
14.03.2019
2019100374 374 Servis kanalizácie a soc.zariad. BB
AMSTAVBA 168,00 EUR
13.03.2019
2019100375 375 Stravné lístky PB
DOXX-Stravné lístky 1060,78 EUR
13.03.2019
2019100376 376 Geom.plán k.ú.Párovské Háje NR
01643/2015-UVZD-ZT0033/15.00
IGK 806,40 EUR
13.03.2019
2019100377 377 Trovy exek.konania 15Er/1558/2008
15Er/1558/2008
Šovčíková Dana JUDr.Mgr. 74,08 EUR
13.03.2019
2019100378 378 El.energia 2/2019 DS
ZSE Energia 203,23 EUR
13.03.2019
2019100379 379 Geom.plán k.ú.Sučany MT
IGK 249,60 EUR
13.03.2019
2019100380 380 Geom.plán k.ú.Turany MT
IGK 533,20 EUR
13.03.2019
2019100368 368 Kalibrácia a overenie alkotesteru GR
VLan PK 343,00 EUR
12.03.2019
2019100369 369 Stravné lístky NZ
Z201755540_Z
DOXX-Stravné lístky 396,02 EUR
12.03.2019

3 4 5 6 7  ... 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Archív faktúr (do roku 2011)