Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
001/2019/TN Kancelársky papier pre RO TN
Z201848062_Z
170,00
0,00
Lamitec, spol. s r.o. 11.01.2019
001/2019/ZV revízia hasiacich prístrojov
4,32
0,00
HP kontrol s.r.o. 10.01.2019
006/2019/GR Servis klimatizácie 2. poschodie
168,00
0,00
Com klíma 08.01.2019
001/2019/NR stravné lístky na mesiac január 2019
Z201755540_Z
1260,00
1260,00
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 08.01.2019
001/2019/PB stravné lístky
1093,35
1080,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.01.2019
001/2019/KE Záručná prehliadka služobného motorového vozidla BL841NN - Hyundai i30
235,15
195,96
3H AUTO s.r.o. 07.01.2019
002/2019/GR Kancel. nábytok
739,00
0,00
Falco slovakia s.r.o. 07.01.2019
001/2019/GR Stravné lístky
Z201755540_Z
7200,00
0,00
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o 04.01.2019
001/2019/MI DOXX - stravné lístky
KZ č. 2017555140
1080,00
1080,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.01.2019
001/2019/HE DOXX - stravné lístky
KZ č. 2017555140
1080,00
1080,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.01.2019
1 2 3 4 5  ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)