Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
034/2017/BB kopírovací papier
Z201531063_Z
76,56
63,80
Lamitec, spol. s r.o. 12.12.2017
025/2017/MI Stravné lístky
RD č.06156/2013-ESPF-GR0041/13,00
437,34
0,00
DOXX-stravné lístky spol.s.r.o. 12.12.2017
024/2017/MI Oprava VW Golf BA 641 US
252,06
210,05
EGOVAN s.r.o 12.12.2017
022/2017/PO Objednávka hyg. potrieb pre RO Prešov
Kúpna zmluva č. Z20164111 _Z
171,10
0,00
Lamitec, spol.s.r.o. 12.12.2017
016/2017/PB stravné lístky v počte 300 ks
1093,35
1080,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.12.2017
016/2017/DS Kancelárske potreby
06180/2013-ESPF-GR0042/13.00
192,05
160,04
Lamitec, s.r.o. 12.12.2017
018/2017/ZV revízia hasiacich prístrojov
5,76
0,00
HP kontrol s.r.o. 11.12.2017
027/2017/NZ stravné lístky
06156/2013-ESPF-GR0041/13.00
400,90
400,08
DOXX - Stravné lístky 11.12.2017
061/2017/NR upratovacie práce RO SPF Nitra
247,99
206,66
Agentúra Suzanne, spol. s r.o. 11.12.2017
015/2017/DS Odborná skúška a prehliadka elekt. zariadení elektrických spotrebičov
108,72
90,60
BURIÁN ARPÁD 08.12.2017
1 2 3 4 5  ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)