Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
021/2017/TT Servisná prehliadka,STK, EK BA 054 SK
615,61
513,01
HÍLEK a spol., a.s. 13.10.2017
018/2017/KE Hygienické potreby
96,47
80,39
Lamitec spol. s r.o. 12.10.2017
017/2017/KE Stravné lístky
06156/2013-ESPF-GR0041/13.00
1822,25
0,00
DOXX Stravné lístky spol. s r.o. 12.10.2017
224/2017/GR STK a EK na MV: Š-Fabia, BA 061SK a VW Golf, BA 756XJ
98,00
91,67
STK Prievozská 12.10.2017
051/2017/NR kancelárske potreby
06180/2015-ESPF-GR0042/13.00
126,15
105,12
Lamitec, spol. s r.o. 12.10.2017
050/2017/NR servisná prehliadka bez výmeny oleja, doplnenie kvapalín, výmena žiaroviek a kompletné umytie služobného motor. vozidla ŠPZ BA 642 US
240,00
200,00
ARAVER a.s. 11.10.2017
029/2017/BA Upratovanie kancelárskych priestorov od 1.9.2017 do 31.10.2017
480,00
0,00
ČIMAE s.r.o. 11.10.2017
223/2017/GR Epson vysokokapacitne skenery 3ks
6930,00
5775,00
eGroup Solutions, a.s. 10.10.2017
222/2017/GR Mediálne poradenstvo
1152,00
0,00
Pro Communications s.r.o. 10.10.2017
017/2017/PO Objednávka kancelárskeho papiera pre RO Prešov
Kúpna zmluva č. Z201531063_Z
92,40
0,00
Lamitec, spol.s.r.o. 10.10.2017
1 2 3 4 5  ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)