Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
024/2019/PP Servisná prehliadka BA 648US
240,00
200,00
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. 13.09.2019
015/2019/HE Hygienické potreby
201823272_Z
165,02
137,51
Lamitec spol. s r.o. 13.09.2019
014/2019/HE Kancelárske potreby
201848062_Z
202,90
169,08
Lamitec spol. s r.o. 13.09.2019
013/2019/HE Kopírovací papier
Z201848062_Z
211,73
176,44
Lamitec spol. s r.o. 13.09.2019
017/2019/NZ stravné lístky
Z201755540_Z
536,00
536,00
DOXX - Stravné lístky 12.09.2019
022/2019/PP Výmena palivového čerpadla BA 064SK
402,00
335,00
AUTONOVA s.r.o. 11.09.2019
228/2019/GR Nákup spotrebného tovaru
Z-201757307-Z
15387,36
12822,80
MultiMedia, s.r.o. 11.09.2019
227/2019/GR Reklamné predmety
1176,90
980,75
ALMA čokolády s.r.o. 11.09.2019
023/2019/PP Servisná prehliadka BL 464CK
360,00
300,00
DOVE, s.r.o. 11.09.2019
023/2019/TT Upratovacie a čist. práce od 1.9.2019 do 30.9.2019
237,60
0,00
ORIOLA SK s.r.o. 10.09.2019
1 2 3 4 5  ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)