Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
010/2019/HE Oprava vozidla BA 052 SK
450,00
540,00
Daniel Fedorčák - autooprava 04.06.2019
142/2019/GR Servisný výjazd ku klimatizácii na 702
190,00
0,00
Klimatech s.r.o. 04.06.2019
141/2019/GR TONER, modrá farba do frankovacieho stroja
306,36
0,00
ROBINKO Slovakia s.r.o 04.06.2019
140/2019/GR Stravné listky
Z201755540_Z
8300,00
0,00
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o 03.06.2019
139/2019/GR Predlžovačky a rýchlovarná kanvica
58,35
0,00
Alza a.s. 31.05.2019
138/2019/GR Oprava MV: Škoda Superb, BA 024 XB
77,00
64,17
AUTO CENTRUM, s.r.o. 30.05.2019
008/2019/DK Objednávka technickej kontroly auta BA 652 US + prezutie zimných gúm
104,22
86,85
Impa s. r. o. Dolný Kubín 29.05.2019
026/2019/BA hygienické potreby
165,46
0,00
Lamitec, spol. s r.o. 29.05.2019
025/2019/BA kancelárske potreby podľa el. objednávky č. 486418
543,11
0,00
Lamitec, spol. s r.o. 29.05.2019
024/2019/BA kancelárske potreby
125,92
0,00
Lamitec, spol. s r.o. 29.05.2019
1 2 3 4 5  ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)