Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
005/2019/BB oprava kanalizačného poklopu
489,00
407,50
STAVMAXBB s.r.o. 08.03.2019
004/2019/RS revízia elektrospotrebičov
400,00
0,00
Mária Mišáková - Mišel Plus 07.03.2019
013/2019/NR stravné lístky na mesiac marec 2019
Z201755540_Z
1260,00
1260,00
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 07.03.2019
070/2019/GR Kancelárske potreby
Z-201848062-Z
1097,15
0,00
LAMITEC, spol. s.r.o. 07.03.2019
004/2019/BB stravné lístky
Z201755540_Z
1440,00
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.03.2019
007/2019/TN Stravné lístky pr RO Trenčín a prac. Prievidza
Z201755540_Z
1767,96
0,00
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 05.03.2019
069/2019/GR Deratizácia objektov na GR SPF
287,60
0,00
DDD - Pohotovosť, spol. s.r.o. 05.03.2019
067/2019/GR Oprava MV: Genesis, BL 073LA
1238,00
1031,67
Autopolis, s.r.o. 05.03.2019
002/2019/ZV stravné lístky
kúpna zmluva č. Z201755540_Z
1980,12
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.03.2019
003/2019/TT Stravné lístky 500 ks á 3,60 eur/ks
Z201755540_Z
1800,00
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.03.2019
1 2 3 4 5  ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)