Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
023/2019/BB STK a emisná kontrola MOV EČ BL 470 CK
100,00
0,00
DEKRA Slovensko s.r.o. 12.11.2019
021/2019/BB stravné lístky
Z201755540_Z
1440,00
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.11.2019
009/2019/DS Výmena a vyváženie kolies, BA 065SK a BA 646US
80,00
0,00
DS-CAR, s.r.o. 12.11.2019
022/2019/BB výmena pneumatík - 3 MOV
120,00
100,00
ZEROS s.r.o. 12.11.2019
060/2019/NR Autodoprava, sťahovanie, baliaci materiál a zapožičanie kartónových obalov
1392,00
1160,00
Sťahovanie BLESK, s.r.o 11.11.2019
016/2019/LC Revízia a oprava elektronického zabezpečovacieho systému
240,00
200,00
SIRELL, s.r.o. 11.11.2019
011/2019/PB výmena pneumatík
50,00
41,67
Všetko k autu, s.r.o. 11.11.2019
276/2019/GR Občerstvevie a stravovanie na konferenciu
748,80
624,00
Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 11.11.2019
275/2019/GR Prenájom miestností a techniky
205,00
0,00
Agroinštitút Nitra š.p. 11.11.2019
059/2019/NR upratovacie a čistiace práce priestorov AB RO SPF Nitra na obdobie november 2019
372,00
310,00
PURITY s.r.o. 11.11.2019
1 2 3 4 5  ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)