Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
060/2019/GR nakup skenerov do podatelne
3108,00
2590,00
AutoCont SK a.s. 20.02.2019
059/2019/GR Servis kávovaru
65,00
0,00
COFFEE CLINIC, s.r.o. 20.02.2019
058/2019/GR Skartovanie
85,00
0,00
Green Wave Recycling, s.r.o. 19.02.2019
006/2019/MT Dodanie toaletného papiera, pre RZ belanka a RO SPF Martin
Z20182327_Z
43,80
52,56
Lamitec, spol. s r.o. 19.02.2019
004/2019/RV oprava plynového kotla PROTHERM v budove RO SPF Rožňava
129,96
108,30
AGREDA s.r.o. 19.02.2019
007/2019/MT Dodanie kancelárskeho papiera A4 Q-Connect 30 bal.
Z201848062_Z
178,57
148,80
Lamitec, spol. s r.o. 19.02.2019
057/2019/GR Hygienicke potreby
Z 20182327_Z
2688,60
2240,50
Lamitec, spol.s.r.o. 18.02.2019
002/2019/DK Vyhotovenie geometrického plánu v k. ú. Zubrohlava EKN č. 551/2
Dohoda č. 01637/2015-UVZD-ZT0028/15.00
341,06
284,22
IGK, s. r.o. 18.02.2019
003/2019/RS výmena SIM karty a preprogramovanie zabezpeč.systému
110,00
0,00
Mária Mišáková - Mišel Plus 15.02.2019
003/2019/KE Nákup stravných lístkov
06156/2013-ESPF-GR0041/13.00
1767,96
0,00
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 15.02.2019
2 3 4 5 6  ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)