Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
197/2019/GR Cateringové služby na Agrokomplex 2019
740,00
0,00
SLOVRESTAV, spol. s r.o. 12.08.2019
205/2019/GR Kontrolný bod identifikačný čip
31,20
0,00
AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. 08.08.2019
194/2019/GR Otvorenie trezorov v archíve GR SPF
429,12
0,00
Trezorservis.sk, s.r.o. 08.08.2019
015/2019/BB hygienické potreby
00514/2019-ESPF-GR0005/19.00
137,46
114,55
Lamitec, spol. s r.o. 08.08.2019
195/2019/GR Kartotéky
1012,14
0,00
AJ produkty 08.08.2019
010/2019/LC hygienické potreby
00514/2019-ESPF-GR0005/19.00
122,00
101,66
Lamitec, spol. s r.o. 07.08.2019
005/2019/LM hygienické potreby
00514/2019-ESPF-GR0005/19.00
175,00
0,00
Lamitec, spol. s r.o. 07.08.2019
020/2019/PP Stravné lístky
1400,00
0,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 07.08.2019
007/2019/DS Stravné lístky
Z201755540_Z
1600,00
0,00
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 06.08.2019
193/2019/GR RO Trenčín - interiérové dvere a súvisiace práce
18978,71
0,00
SH real s.r.o. 06.08.2019
5 6 7 8 9  ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)