Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
001/2012/LM stravné lístky 400 ks á. 2,90 EUR
1/302/2010
1160,00
0,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 02.02.2012
002/2012/NZ stravné lístky
1/302/2010
420,00
420,00
Vaša Slovensko, s.r.o. 02.02.2012
003/2012/MI stravné lístky na február 2012
1/302/2010
63,00
63,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 01.02.2012
003/2012/TV Objednávka stravných lístkov
1/302/2010
260,70
0,00
Vaša stravovacia,spol. s r.o. 01.02.2012
020/2012/GR Výroba a dodanie pečatidiel
29,00
0,00
TECHGRAPH Bratislava 01.02.2012
002/2012/ZA oprava stieračov a ostrekovania na služobnom vozidle BA-207 JP
80,00
60,00
Autocentrum Minárik 01.02.2012
007/2012/NR stravné lístky
1/302/2010
660,00
660,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 01.02.2012
002/2012/ZV kancelárske potreby
ESPF/GR0008/11
38,50
32,07
Tibor Varga TSV Papier 01.02.2012
002/2012/LV stravné lístky
1/302/2010
490,00
490,00
Vaša Slovensko s.r.o. 01.02.2012
019/2012/GR Oprava UPS
158,90
132,42
EXE, s.r.o. 31.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 708 709 710 711 712 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)