Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
005/2012/PB objednávka kancelárskych potrieb
rámc. dohoda č.ESPF/GR0008/11
279,28
232,73
Tibor Varga, TVS PAPIR 12.07.2012
029/2012/BA kancelársky papier 180 ks
01446/2011-E-SPF-GR0033/11.00
0,00
486,00
ŠEVT, a.s. 12.07.2012
127/2012/GR Demontáž a montáž vodovodných guľových ventilov
384,00
0,00
Edmund Fodor, Plynoinštalácie 11.07.2012
128/2012/GR Opravy hasiacich prístrojov a tlakové skúšky
390,00
0,00
Pyroteam Group, spol. s.r.o. 11.07.2012
126/2012/GR Dodávka guľových vodovodných ventilov a vodoinštalačného materiálu
154,00
0,00
Edmund Fodor, Plynoinštalácie 11.07.2012
013/2012/DS nákup stravných lístkov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1080,00
1080,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.07.2012
033/2012/MT pranie prádla RZ Belanka
60,00
72,00
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 10.07.2012
125/2012/GR Objednávka dopravy
60,00
50,00
Carpus s.r.o. 10.07.2012
012/2012/KE Hygienické potreby
01009/2012-ESPF-GR0014/12.00
113,48
94,58
Ševt a.s. 10.07.2012
010/2012/KN Stravné lístkly - júl
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
180,00
0,00
VAŠA SLOVENSKO spol. s r.o. 10.07.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 717 718 719 720 721 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)