Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
028/2012/RS Revízia elektroinštalácie v budove garáži SPF
80,00
0,00
Mišel Plus M. Mišáková 28.09.2012
026/2012/RS Revízia zabezpečovacieho systému v administ. budove SPF
150,00
0,00
Mišel Plus M. Mišáková 28.09.2012
041/2012/MT Vymaľovanie priestorov chaty RZ Belanka v Belianskej doline
800,00
666,00
Mgr. art. Július Karcol 28.09.2012
016/2012/KE Oprava tlačiarne HP Laser Jet 1200 - vyčistenie šošvky laserovej jednotky
40,00
33,33
PosAm s.r.o. 27.09.2012
021/2012/MI vyhotovenie vizitiek
12,10
12,10
Zdenko Vaščák 27.09.2012
034/2012/BA kancelárske potraby
ESPF/GR/0008/11
266,62
0,00
Tibor Varga TSV Papier 27.09.2012
176/2012/GR objednanie tonerov
Rámcová dohoda ESPF-GR0026/11
23410,56
19508,80
Clean Tonery, s.r.o. 27.09.2012
012/2012/VT Dodanie kancelárskych kobercov-2 kancelárie
494,44
411,00
Ing. Cyril Maščuk 26.09.2012
174/2012/GR Doprava- prevoz spisov do archívu
120,00
0,00
Anna Bačková 25.09.2012
175/2012/GR nakup knižky
34,00
31,00
Alza.cz a.s. 25.09.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 719 720 721 722 723 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)