Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
010/2012/GR Pranie prádla - obrusov, uterákov a utierok
50,00
0,00
Inprokom, spol. s.r.o. 20.01.2012
002/2012/PO oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2022 - prečistenie stroja, OPC valca, ADF, test stroja
26,40
22,00
FORDAT s.r.o., 20.01.2012
013/2012/GR Hĺbkové tepovanie kobercov v kanceláriách č. 106 a č. 307 po vytopení
45,00
0,00
Vojtech Varga VV Plus 18.01.2012
003/2012/DS nákup stravných lístkov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
792,00
792,00
VAŠA Slovensko s.r.o. 18.01.2012
002/2012/DS ročná parkovacia karta
166,00
138,33
Dunajskostredské parkovacie družstvo 18.01.2012
001/2012/TN stravné lístky pre zam. RO SPF Trenčín
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
468,00
468,00
VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Trenčín 18.01.2012
009/2012/GR Periodická revízia bleskozvodov RZ SPF Senec
30,00
0,00
Jozef Drnzík 17.01.2012
008/2012/GR Periodická revízia elektrického zariadenia RZ SPF Senec
60,00
0,00
Jozef Drnzík 17.01.2012
006/2012/GR Objednanie kancelárskeho papiera
01446/2011-E-SPF-GR0033/11.00
945,00
787,50
Ševt, a.s. 16.01.2012
002/2012/ZH Upratovanie priestorov RO SPF Žiar nad Hronom
50,00
40,00
Daniela Nociarová 16.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 719 720 721 722 723 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)