Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
018/2012/TT hygienické potreby
01009/2012-E-SPF-GR0014/12.00
157,22
131,02
ŠEVT a.s. 24.09.2012
017/2012/TT kancelárske potreby
ESPF/GR0008/11
572,80
477,33
Tibor Varga TVS PAPIER 24.09.2012
018/2012/LC vyhotovenie ZP na ohodnotenie elektrických konvektorov a olejového radiátora
72,00
60,00
Jozef Rovňan 21.09.2012
032/2012/NR Servis alarmu - zabezpečovacieho zariadenia, čípy RFID
50,30
0,00
ASSA SR, s.r.o. 21.09.2012
009/2012/PB servisná prehliadka a čistenie kopírovacieho zariadenia Aficio 3025PS Ricoh
104,40
87,00
IMPROMAT - SLOV, s.r.o. 20.09.2012
171/2012/GR oprava tlaciarni
66,00
55,00
Posam s.r.o 20.09.2012
015/2012/TT Stravné lístky 138 ks a 3,60 eur /ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2012
496,80
0,00
Vaša slovensko s.r.o. 20.09.2012
024/2012/ZA za vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Kysucké Nové Mesto
Rámcová dohoda č. 00156/2012
744,00
620,00
Ing. Vladimír Nechuta 20.09.2012
021/2012/ZA vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Lietavská Lúčka
Rámcová dohoda č. 00156/2012
744,00
620,00
Ing. Vladimír Nechuta 20.09.2012
023/2012/ZA vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Kysucké Nové Mesto
Rámcová dohoda č.00156/2012
186,00
155,00
Ing. Vladimír Nechuta 20.09.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 721 722 723 724 725 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)