|
Číslo
|
Predmet
Zmluva
|
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
|
Dodávateľ
|
Vytvorená
|
| 095/2012/GR |
úprava programu Zákazkové listy
|
871,20
726,00
|
ETIRS, spol. s r.o. |
24.02.2012 |
| 004/2012/PO |
oprava auta BA 216 JP
|
260,00
0,00
|
CAMEA CAR a.s. |
23.02.2012 |
| 043/2012/GR |
oprava tlaciarni
|
79,50
66,25
|
Posam |
23.02.2012 |
| 041/2012/GR |
Opakované úradné skúšky VTZ - výťah v budove GR SPF Búdkova 36, Bratislava
|
240,00
0,00
|
Technická inšpekcia, a.s. |
22.02.2012 |
| 042/2012/GR |
Asistencia servisnej firmy pre Technickú inšpekciu - opakované úradné skúšky výťahu, budova GR SPF BA
|
228,00
0,00
|
Jozef Dolinský - DOKA servis |
22.02.2012 |
| 003/2012/TO |
objednávka plošnej inzercie
|
67,97
0,00
|
Pardon Topoľčany, s. r. o. |
22.02.2012 |
| 003/2012/PD |
objdenávka kancelárskeho papiera
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00 |
67,50
56,25
|
ŠEVT a.s. |
21.02.2012 |
| 040/2012/GR |
Nákup -1ks zimnej pneumatiky na MV: BMW 530i, BA 654LG
|
190,00
0,00
|
AM shop, spol.s.r.o. |
21.02.2012 |
| 039/2012/GR |
Výroba pečiatok pre RO Dunajská Streda
|
52,72
43,93
|
Richard Kopún, Slovenská chránená dieľňa |
21.02.2012 |
| 037/2012/GR |
Nákup kancelárskeho papiera
01446/2011-E-SPF-GR0033/11.00 |
945,00
787,50
|
Ševt,a.s |
21.02.2012 |