|
Číslo
|
Predmet
Zmluva
|
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
|
Dodávateľ
|
Vytvorená
|
| 028/2012/MT |
Vykonanie skúšky na plynovom rozvode a servis plynových kotlov v plynovej kotolni na RO SPF Martin
|
372,00
310,00
|
ABC PLYN, s.r.o. |
07.06.2012 |
| 011/2012/SE |
servis služobného vozidla BA054SK
|
370,00
308,33
|
HÍLEK a spol., AUTOSERVIS |
07.06.2012 |
| 107/2012/GR |
Kancelárske potreby
ESPF/GR/0008/11 |
930,00
775,00
|
Tibor Varga, TSV Papier |
06.06.2012 |
| 012/2012/PO |
oprava tlačiarne HP K8600, inv. č. 18723
|
42,00
0,00
|
D - BAND servis |
06.06.2012 |
| 013/2012/ZA |
kancelárske potreby
Rámcová dohoda č. 008/11 |
163,56
136,30
|
Tibor Varga TSV papier |
06.06.2012 |
| 009/2012/LV |
stravné lístky pre zamestnacov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010 |
490,00
490,00
|
Vaša Slovensko s.r.o. |
06.06.2012 |
| 010/2012/RS |
hygienické potreby
01009/2012-E-SPF-GR 0014/12.00 |
110,07
91,73
|
ŠEVT a.s. |
05.06.2012 |
| 011/2012/RS |
kancelársky papier
01446/2011-E-SPF-GR 0033/11.00 |
135,00
112,50
|
ŠEVT a.s. |
05.06.2012 |
| 106/2012/GR |
Stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010 |
6480,00
0,00
|
Vaša Slovensko |
05.06.2012 |
| 007/2012/TN |
Stravné lístky pre zamestnancov RO SPF Trenčín
Rámcová dohoda č. 1/302/2010 |
1080,00
1080,00
|
Vaša Slovensko s.r.o., pobočka Trenčín |
05.06.2012 |