Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
002/2012/RS Stravné lístky
1/302/2010
468,00
0,00
Vaša Slovensko s.r.o. 26.01.2012
015/2012/GR Oprava kopírky
50,00
41,00
Impromat, s.r.o. 26.01.2012
002/2012/PD vykonanie servisnej prehliadky služobného vozidla
200,00
160,00
AUTOKOMPLEXX, spol. s r.o. 26.01.2012
014/2012/GR Ubytovanie a stravovanie
2160,00
1800,00
Štefan Píri, Píri Trans spol. s r.o. 25.01.2012
001/2012/SK stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1800,00
0,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.01.2012
001/2012/PB stravovacie poukážky v počte 130 ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
468,00
468,00
VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Trenčín 24.01.2012
011/2012/GR Odstránenie závady na osvetlení v kancelárii č. 711, AB GR SPF Bratislava
30,00
0,00
Miroslav Mareš - MARY 23.01.2012
002/2012/TV Objednávka kopirovacieho papiera
CRZ:01446/2011 - E-SPF-GR 0033
162,00
0,00
ŠEVT,a.s. 23.01.2012
006/2013/MT Preskúšanie, čistenie a kontrola komína dymovodu v RZ Belanka
80,00
67,00
Kominárkse služby - Eliška Horná 23.01.2012
001/2012/SE Servis služobného vozidla BA916MN
300,00
250,00
HÍLEK a spol., AUTOSERVIS 20.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 761 762 763 764 765 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)