Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
002/2012/BB stravné lístky pre RO Banská Bystrica
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1440,00
1440,00
Vaša Slovensko, s.r.o., 27.01.2012
003/2012/BB stravné lístky pre RO Žiar nad Hronom
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
720,00
720,00
Vaša Slovensko, s.r.o., 27.01.2012
001/2012/KN Stravné lístky na mesiac február
1/302/2010
135,00
135,00
VAŠA SLOVENSKO spol. s r.o. 27.01.2012
002/2012/RS Stravné lístky
1/302/2010
468,00
0,00
Vaša Slovensko s.r.o. 26.01.2012
015/2012/GR Oprava kopírky
50,00
41,00
Impromat, s.r.o. 26.01.2012
002/2012/PD vykonanie servisnej prehliadky služobného vozidla
200,00
160,00
AUTOKOMPLEXX, spol. s r.o. 26.01.2012
014/2012/GR Ubytovanie a stravovanie
2160,00
1800,00
Štefan Píri, Píri Trans spol. s r.o. 25.01.2012
001/2012/SK stravné lístky
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
1800,00
0,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.01.2012
001/2012/PB stravovacie poukážky v počte 130 ks
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
468,00
468,00
VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Trenčín 24.01.2012
011/2012/GR Odstránenie závady na osvetlení v kancelárii č. 711, AB GR SPF Bratislava
30,00
0,00
Miroslav Mareš - MARY 23.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 766 767 768 769 770 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)