Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
002/2012/TV Objednávka kopirovacieho papiera
CRZ:01446/2011 - E-SPF-GR 0033
162,00
0,00
ŠEVT,a.s. 23.01.2012
006/2013/MT Preskúšanie, čistenie a kontrola komína dymovodu v RZ Belanka
80,00
67,00
Kominárkse služby - Eliška Horná 23.01.2012
001/2012/SE Servis služobného vozidla BA916MN
300,00
250,00
HÍLEK a spol., AUTOSERVIS 20.01.2012
002/2012/BA Vyhotovenie kópie znaleckého podusku č. 224/2011
20,00
0,00
Ing. Ivan Izakovič 20.01.2012
012/2012/GR Zabezpečenie prevádzky nízotlakovej teplovodnej kotolne v objekte GR SPF Bratislava
171,00
0,00
Energo PL, s.r.o. 20.01.2012
010/2012/GR Pranie prádla - obrusov, uterákov a utierok
50,00
0,00
Inprokom, spol. s.r.o. 20.01.2012
002/2012/PO oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2022 - prečistenie stroja, OPC valca, ADF, test stroja
26,40
22,00
FORDAT s.r.o., 20.01.2012
013/2012/GR Hĺbkové tepovanie kobercov v kanceláriách č. 106 a č. 307 po vytopení
45,00
0,00
Vojtech Varga VV Plus 18.01.2012
003/2012/DS nákup stravných lístkov
Rámcová dohoda č. 1/302/2010
792,00
792,00
VAŠA Slovensko s.r.o. 18.01.2012
002/2012/DS ročná parkovacia karta
166,00
138,33
Dunajskostredské parkovacie družstvo 18.01.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 767 768 769 770 771 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)