Číslo Predmet
Zmluva
Suma s DPH [€]
Suma bez DPH [€]
Dodávateľ Vytvorená
192/2019/GR RO Trenčín-oplotenie v dĺžke 65m
4784,42
0,00
DOMART servis 06.08.2019
014/2019/NZ Servis auta BL471CK + nákup pneumatík
885,38
737,82
CAR TEAM s.r.o. 05.08.2019
014/2019/BB upratovacie služby v AB RO Banská Bystrica
2940,48
2450,40
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 05.08.2019
015/2019/NZ stravné lístky
Z201755540_Z
514,67
514,67
DOXX - Stravné lístky 05.08.2019
016/2019/NZ stravné lístky
Z201755540_Z
552,00
552,00
DOXX - Stravné lístky 05.08.2019
040/2019/NR Upratovacie a čistiace práce priestorov AB RO SPF Nitra na obdobie august 2019
372,00
310,00
PURITY s.r.o. 05.08.2019
039/2019/NR stravné lístky na mesiac august 2019
Z201755540_Z
1400,00
1400,00
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 05.08.2019
007/2019/ZV revízia elektrických spotrebičov
144,00
0,00
Vladimír Sobinovský, VSOB-ELEKTROREVÍZIE 01.08.2019
012/2019/HE DOXX - stravné lístky
KZ č. 2017555140
1800,00
1800,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019
014/2019/PO Objednávka kancelárskeho papiera pre RO Prešov
Z201848062_Z
180,32
0,00
Lamitec, spol.s.r.o. 01.08.2019
6 7 8 9 10  ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 
Archív objednávok GR (do roku 2011) Archív objednávok RO (do roku 2011)