Faktúry – archív
| ep_id | Číslo FA | Predmet FA | Dodávateľ | Zmluva | Objednávka | Suma s DPH | Dátum doručenia | IČO | dladd20120118135441141 | dladd20120118135441515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.788.257 | 2019100001 | 1 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks) | VERLAG DASHOFER | 294/2018/GR | 188,00 | 07.01.2019 | 35.730.129 | Železničiarska 13 | Bratislava | |
| 34.788.261 | 2019100002 | 2 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks) | VERLAG DASHOFER | 294/2018/GR | 188,00 | 07.01.2019 | 35.730.129 | Železničiarska 13 | Bratislava | |
| 34.788.266 | 2019100003 | 3 Systém.údržba Human r.2019 IT | HOUR, spol. s r.o. | 03245/2018-ESPF-GR0001/02.04 | 5.678,00 | 08.01.2019 | 31.586.163 | Veľký Diel 3323 | Žilina | |
| 34.788.272 | 2019100004 | 4 Servis auta BL 841 NN | 3H AUTO | 1/2019/KE | 235,00 | 08.01.2019 | 36.207.241 | Lesnícka 3 | Košice | |
| 34.788.283 | 2019100005 | 5 Nájom+nákl.1/2019 PO | DJL Real | 00400/2017-ESPF-PO0001/17.00 | 1.750,00 | 08.01.2019 | 36.785.172 | Krmanova 1 | Košice | |
| 34.788.288 | 2019100006 | 6 Stravné lístky GR | DOXX-Stravné lístky | Z201755540_Z | 001/2019/GR | 7.071,00 | 08.01.2019 | 36.391.000 | Kálov 356 | Žilina |
| 34.788.294 | 2019100007 | 7 Stravné lístky BA | DOXX-Stravné lístky | Z201755540_Z | 001/2019/BA | 1.060,00 | 08.01.2019 | 36.391.000 | Kálov 356 | Žilina |
| 34.788.300 | 2019100008 | 8 Úhrada P.O.BOX 45 (dodanie zásiel.) r.2019 | Slovenská pošta | 58,00 | 09.01.2019 | 36.631.124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | ||
| 34.788.306 | 2019100009 | 9 Úhrada P.O.BOX 11 (dodanie zásiel.) r.2019 | Slovenská pošta | 58,00 | 09.01.2019 | 36.631.124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | ||
| 34.788.348 | 2019100010 | 10 Nájom+energie 1/2019 ZA | MK Development | ESPF-ZA0001/09.01 | 1.591,00 | 10.01.2019 | 47.545.704 | Moyzesova 58 | Žilina | |
| Číslo FA | Predmet FA | Dodávateľ | Suma s DPH | Dátum doručenia | IČO |