Faktúry

Číslo faktúry:

Predmet faktúry:

Dodávateľ:

IČO:

Ulica - dodávateľ:

Obec - dodávateľ:

Suma s DPH:

Dátum doručenia:

ep_id	Číslo FA	Predmet FA	Dodávateľ	IČO	Ulica - dodávateľ	Obec - dodávateľ	Zmluva	Objednávka	Suma s DPH	Dátum doručenia
34788257	2019100001	1 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks)	VERLAG DASHOFER	35.730.129	Železničiarska 13	Bratislava		294/2018/GR	188,00	07.01.2019
34788261	2019100002	2 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks)	VERLAG DASHOFER	35.730.129	Železničiarska 13	Bratislava		294/2018/GR	188,00	07.01.2019
34788266	2019100003	3 Systém.údržba Human r.2019 IT	HOUR, spol. s r.o.	31.586.163	Veľký Diel 3323	Žilina	03245/2018-ESPF-GR0001/02.04		5.678,00	08.01.2019
34788272	2019100004	4 Servis auta BL 841 NN	3H AUTO	36.207.241	Lesnícka 3	Košice		1/2019/KE	235,00	08.01.2019
34788283	2019100005	5 Nájom+nákl.1/2019 PO	DJL Real	36.785.172	Krmanova 1	Košice	00400/2017-ESPF-PO0001/17.00		1.750,00	08.01.2019
34788288	2019100006	6 Stravné lístky GR	DOXX-Stravné lístky	36.391.000	Kálov 356	Žilina	Z201755540_Z	001/2019/GR	7.071,00	08.01.2019
34788294	2019100007	7 Stravné lístky BA	DOXX-Stravné lístky	36.391.000	Kálov 356	Žilina	Z201755540_Z	001/2019/BA	1.060,00	08.01.2019
34788300	2019100008	8 Úhrada P.O.BOX 45 (dodanie zásiel.) r.2019	Slovenská pošta	36.631.124	Partizánska cesta 9	Banská Bystrica			58,00	09.01.2019
34788306	2019100009	9 Úhrada P.O.BOX 11 (dodanie zásiel.) r.2019	Slovenská pošta	36.631.124	Partizánska cesta 9	Banská Bystrica			58,00	09.01.2019
34788348	2019100010	10 Nájom+energie 1/2019 ZA	MK Development	47.545.704	Moyzesova 58	Žilina	ESPF-ZA0001/09.01		1.591,00	10.01.2019

Späť na verejný prístup k informáciám