Faktúry
| ep_id | Číslo FA | Predmet FA | Dodávateľ | IČO | Ulica - dodávateľ | Obec - dodávateľ | Zmluva | Objednávka | Suma s DPH | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34788257 | 2019100001 | 1 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks) | VERLAG DASHOFER | 35.730.129 | Železničiarska 13 | Bratislava | 294/2018/GR | 188,00 | 07.01.2019 | |
| 34788261 | 2019100002 | 2 Spravodajca pre mzd.účt.a personal. r.2019 (1 ks) | VERLAG DASHOFER | 35.730.129 | Železničiarska 13 | Bratislava | 294/2018/GR | 188,00 | 07.01.2019 | |
| 34788266 | 2019100003 | 3 Systém.údržba Human r.2019 IT | HOUR, spol. s r.o. | 31.586.163 | Veľký Diel 3323 | Žilina | 03245/2018-ESPF-GR0001/02.04 | 5.678,00 | 08.01.2019 | |
| 34788272 | 2019100004 | 4 Servis auta BL 841 NN | 3H AUTO | 36.207.241 | Lesnícka 3 | Košice | 1/2019/KE | 235,00 | 08.01.2019 | |
| 34788283 | 2019100005 | 5 Nájom+nákl.1/2019 PO | DJL Real | 36.785.172 | Krmanova 1 | Košice | 00400/2017-ESPF-PO0001/17.00 | 1.750,00 | 08.01.2019 | |
| 34788288 | 2019100006 | 6 Stravné lístky GR | DOXX-Stravné lístky | 36.391.000 | Kálov 356 | Žilina | Z201755540_Z | 001/2019/GR | 7.071,00 | 08.01.2019 |
| 34788294 | 2019100007 | 7 Stravné lístky BA | DOXX-Stravné lístky | 36.391.000 | Kálov 356 | Žilina | Z201755540_Z | 001/2019/BA | 1.060,00 | 08.01.2019 |
| 34788300 | 2019100008 | 8 Úhrada P.O.BOX 45 (dodanie zásiel.) r.2019 | Slovenská pošta | 36.631.124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 58,00 | 09.01.2019 | ||
| 34788306 | 2019100009 | 9 Úhrada P.O.BOX 11 (dodanie zásiel.) r.2019 | Slovenská pošta | 36.631.124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 58,00 | 09.01.2019 | ||
| 34788348 | 2019100010 | 10 Nájom+energie 1/2019 ZA | MK Development | 47.545.704 | Moyzesova 58 | Žilina | ESPF-ZA0001/09.01 | 1.591,00 | 10.01.2019 |